销售管理制度（通用24篇）

销售管理制度（通用24篇）

销售管理制度 篇1

　　1、考勤制度

　　各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。

　　全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。

　　全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。

　　如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。

　　如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。

　　销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。

　　2、新来访客户

　　为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：

　　销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。

　　注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出'奖勤罚懒，多劳多得'原则。客户确认制度，采用'公平竞争原则' 、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。

　　■公平竞争原则：

　　1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。

　　2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。

　　3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。

　　■友好协商原则：

　　销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　■友好合作原则：

　　销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。

　　■客户选择原则：

　　如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。

　　⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的.的抄房行为。

　　■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。

　　■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示'可以拿到优惠'，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　⑶销售员撞单处理：

　　●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交

销售管理制度 篇2

　　一、接待客户制度

　　1、接待客户必须严格遵守项目组制定的A、B位排位顺序接待制度,在接客户时候A、B位不能随意走动,无故离开视为自动放弃,A位须把资料准备好。如果因为要吃饭或者是上洗手间要离开时必须找顺位代替。否则也视为自动放弃接待,一周内无故自动放弃接待客户超过三次以上的销售人员,立即停止接待客户一周,并罚款20元扣10分。客户进入销售大厅后A位同事还没有上前迎接接待的,A位同事罚款10元,并扣分5分。

　　2、如在接待客户过程中,如同事之间发生冲突,须马上报以现场项目经理或主管妥善解决,不允许在销售现场吵闹、指责对方。如违反,罚款50元扣20分并上报公司行政部作除名处理。

　　3、销售人员在客户登记本上登记好后不得擅自进行涂改,一切私自的修改都视为无效处理,如确实需要修改的地方须要先报项目经理或主管签字确认后才有效。

　　4、如销售人员的客户登记发生冲突的,以先登记的为准。但特别说明如客户登记时姓名不完整的一定要求客户登记全名,否则以后发生重复登记时只认可全名登记并电话正确的记录为准。

　　5、如接待的客户是以夫妻、父母、子女或准未婚夫妻的姓名重复登记的亲属视为同一客户处理,以先登记的为准。

　　6、当遇到老客户回访或者老客户带新客户来访时,首先由原接待销售人员优先接待。如原销售人员暂时没有在现场(如:吃饭、样板房、洗手间),则不管是老客户还是老客户带新客户都由A位同事先代其接待,等原销售人员回到现场后交由其自己接待,A位同事则继续补A位。但如原销售人员没有在现场上班,则由A位同事全程接待(现场同事有特殊委托的除外),当天成交后如果是老客户则业绩分半,如果是新客户则算A位接待同事业绩.接待同事接完后算接待名次,不予补位.

　　7、销售人员在接待客户时,客户主动表明身份是同行、装修、推销、记者等非购房目的的客户由A位接待后补A位,(客户表明身份时要让其他同事听到),其他情况一律计A位接待名次。

　　二、现场销售管理

　　1、工作时间严格执行公司考勤制度,如违反迟到10分钟以内罚款10元扣5分;迟到10到20分钟以内罚款20元扣10分;迟到20到30分钟以内罚款30元扣15分;如果迟到30分钟以上则按旷工处理,并罚款50元扣20分。

　　2、换工作服时间不得超过10分钟。销售中心9:10分前必须换好工作服装坐在前台,外卖场10:10前必须换好工作服装到前台就位。如超过时间,每次罚款10元扣5分。

　　3、上班时间不能私自外出,有特殊情况必须得到项目经理许可方可外出,中午吃饭时间为半个小时(接待客户例外),如有违反罚款50元扣20分;没到下班时间,不得提前换下工作服,如有违反,每次罚款10元扣5分。

　　4、在案场前台,不得高声喧哗、嬉笑打闹。发现一次罚款10元扣5分。

　　5、如在接待客户过程中,如同事之间发生冲突,须马上报以项目经理或主管妥善解决,不允许在销售现场吵闹、指责对方。如违反,罚款50元扣20分并上报公司行政部作除名处理。

　　6、每个销售人员按照划分的责任田进行负责,如责任管理不到位,每次罚款10元扣5分。

　　7、销售人员在接待客户光临时必须说:“你好,欢迎光临”。客户离开时,必须把客户送至门口说:“请慢走,如有什么不清楚的地方请随时致电给我”。并且不得在客户未离开时,讨论客户。如没做到,每次罚款5元。

　　10、不准在销售中心前台吃零食、看报、抽烟。违者罚款10元,扣5分。

　　11、销售人员要认真做好每一位客户的来访登记工作,且必须客观真实有效。如有漏填,每一空罚款2元。

　　12、每天做报表的销售人员要认真做好每天以及每周的来访、来电统计报表工作,并在下班之前知会项目经理当天的成交情况,如果发现报表统计错误的每次罚款10元扣5分;如果当值人员没有做报表或下班前没有知会项目经理的罚款20元扣10分。

　　13、销售人员必须按照正规礼仪接待和销讲,如有违者首次进行口头警告,再犯进行书面检查,屡教不改者停止楼盘销售工作,罚款50元扣20分;并学习礼仪接待和销讲,直到考核合格为止。

　　14、销售人员不得在前台电脑上打游戏以及浏览一些不健康的网站,如有违反者罚款50元扣10分。如发现3次以上屡教不改者,立即停止接待客户一周,并回公司行政部学习合格为止。

　　15、销售人员须严格按照销讲资料统一说词,不得添改。如果发现有问题,及时以书面形式交给销售主管,主管及时汇总后交给销售经理。提交甲方,促使甲方尽快回复,然后一周再汇总一次,甲方回复须签字确认方可执行。如果发现销售人员私自给客户进行乱承诺、乱销讲的,一经发现立即停止楼盘销售工作一周,并回公司行政部学习,等待公司处罚决定。

　　16、每天下班前须把自己的相关资料收回抽屉里保管好,如:客户登记本、销讲资料、自己的办公用具等,如发现下班后把自己东西随意仍在前台就离开现场的每次罚款5元扣5分。

　　17、每周例会不能随意请假,开会时手机调为振动,如接听紧急电话时须向项目经理请准后外出接听;不准在会议期间随意走动,交头接耳,喧哗,搞小动作,散会后各自负责将座椅归位,桌面物品清走,违者罚款10元扣5分;会议书记员做好每一次的会议记录,会议记录做好后须经理签阅,复印给每一位销售人员,公司各种规章制度、通知须经理签字后复印给每位销售人员,签字确认并留存备份一份,便于查阅。

　　18、上级交代的任务必须如期完成,逾期者每超过一天罚款5元。(以此累加)。

　　19、销售人员每天在下班之前必须将当天接待的客户资料录入公司销售系统内,如有特殊情况无法当日录入必须填[延后录入申请表],经部门领导批准后方可延后录入;开盘后销售人员要随时跟进自己的有效客户,一个月为有效期限,如在有效期内没做任何跟进,则自动失效并随时成为他人客户。销售人员每跟进客户一次都要做好自己的记录,并录入到公司的'售楼系统里,项目经理会随时登陆系统检查跟进情况,如超过5组客户未跟进则罚款20元扣10分。

　　20、销售人员在上班时间用坐机打私人电话不得超过三分钟,并且不得在前台看与工作无关的书籍,发现一次罚款5元扣5分。

　　21、销售人员不得在客户面前讨论公司佣金及管理制度等问题;不得把一些关于公司公司的工资待遇及管理制度等机密的事宜告诉客户。如有违反者每发现一次罚款10元扣5分。

　　22、销售人员的手机在早上09:00----晚上10:00之间不能关机,其他时间可以关机,便于应付突发事件的发生。如发现在规定时间内没有开机的,发现一次罚款5元。

　　23、销售人员在正常情况下不得递自己名片给其他销售人员的客户,除非得到原销售人员的许可,如有违反发现一次罚款10元扣5分。如发现3次以上屡教不改者,立即停止楼盘销售接待工作一周,并回公司行政部学习合格为止。

　　24、销售人员在销售期间无权直接找开发商打折,必须通过项目经理或主管进行交流,违者罚款50元扣20分。

　　25、每位销售人员有义务为客户解答任何问题,并做好记录登记。

　　26、销售人员在工作期间如违反管理制度遭到开发商投诉的,每一次罚款50元扣20分。如遭到客户投诉的,在项目经理或者主管认定后,确实是因为销售人员错误造成投诉的,每一次罚款50元扣20分。

　　27、罚款收缴工作必须在规定时间内完成,不得延误。如果超过时间不上缴,每超过一天罚款金额增加1倍,以此类推。

　　28、进行手签合同时,要对领用合同进行登记。如没有特殊原因,无故浪费合同的,每份合同按5元赔偿。

　　29、中午饭后,销售人员要对就餐现场进行清洁,并把垃圾放在一楼卫生间的垃圾捅里。如没有做到,发现一次罚款10元。

　　30、销售人员在客户购房后要承担起提醒客户及时付款,按时办理按揭手续,配合银行准备好相关资料等完善购房手续的责任。如因销售人员没有及时通知客户造成时间延迟的,公司将对其该套房屋的成交佣金做延后发放的处理。

　　31、销售人员在签定合同后一定要自己先进行检查,检查完以后要统一交项目经理处进行复核后方可交到开发商处理。如果没有执行以上规定流程,而发现合同签定有错误的,发现一次罚款10元,扣5分。

　　32、当项目经理没有在销售现场时,销售主管和高级置业顾问要承担起现场的管理和监督工作,保证客户个开发商提出的相关问题能及时解决。

　　33、销售人员上班必须着工作服,如有违反罚款50元,扣10分处理。换下的便装和鞋子统一安排摆放在一楼办公室衣柜里,如果发现乱摆乱放的罚款20元,扣5分处理。

　　34、中午12:00―13:00为销售人员轮换吃饭和休息时间,午休是分两组进行轮休,每组半小时;休息时间的看报、看杂志等事宜全部安排在休息室内进行。销售主管或高级置业顾问至少要保证有一个人在前台,以便对现场工作的监督,并且还有权根据现场客户的接待量,对休息人员做出灵活的安排和调整;绝对杜绝在前台发现以上行为,否则罚款20元,扣10分处理。

　　每月考核成绩直接决定着销售同事升职以及上岗安排,请各位同事切记认真对待。每月考核结束后未达到70分的同事为不及格,有两次以上不及格同事,将直接报送公司行政部做除名处理。

　　希各位同事;认真,负责地遵守和执行案场管理制度。

销售管理制度 篇3

　　第一章总则

　　第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　第三条凡公司业务员适用本制度。

　　第二章业务员思想道德行为准则

　　第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

　　第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

　　第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章业务员日常工作规范条例

　　第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

　　第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　销售业务员管理制度3

　　一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

　　遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

　　二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

　　三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

　　四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

　　五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

　　六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

　　七、严格做到：

　　1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

　　2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

　　3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

　　4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

　　八、业务中注意事项

　　（一）用户询价或报价注意事项：

　　1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

　　2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

　　（二）信息收集注意事项：

　　1、与客户交流中要充分了解客户目前的.经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

　　3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

　　4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

　　（三）签订合同的注意事项：

　　1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

　　3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

　　（四）采购资金支付注意事项：

　　1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

　　2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

　　3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。

　　（五）资金回笼注意事项：

　　1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

　　2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

　　3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

　　（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

　　九、管理条例如下：

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。（外出办公人员）

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

　　第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不得接受客户礼品和招待；

　　（四）执行公务过程中，不能饮酒；

　　（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用注意事项；

　　（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

　　（三）处理有关售后质量问题；

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1、客户对产品质量的反映；

　　2、客户对价格的反映；

　　3、用户用量及市场需求量；

　　4、对其他品牌的反映和销量；

　　5、同行竞争对手的动态信用；

　　6、新产品调查。

　　（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；

　　（八）退货处理；

　　（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。

　　第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

　　第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

　　第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

　　第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

　　第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

　　第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

　　第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

　　第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。

　　第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

　　第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

　　第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。

　　车辆使用申请单

　　使用人：

　　使用部门

　　开出时间

　　返回时间

　　行驶路线

　　司机

　　主管审批

　　第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

　　行车记录表

　　姓名

　　行驶路线

　　起始地

　　现公里数

　　目的地

　　到达后公里数

　　注：回司后交部门内勤。

　　十、其它规定

　　以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。

销售管理制度 篇4

　　为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：

　　1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）

　　2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；

　　3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

　　4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

　　5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

　　6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；

　　7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；

　　8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

　　6、销售客户管理制度

　　（一）总则

　　第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。

　　第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。

　　第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。

　　第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。

　　第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。

　　（二）服务作业程序

　　第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：

　　1、（A）；

　　2、合同服务（B）；

　　3、免费服务（C）；

　　4、内务服务（D）。

　　第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。

　　第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。

　　第九条凡属，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便另行前往收费。

　　第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭证”归档。

　　第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。

　　第十二条如属异地客户服务，服务人员应填具“异地服务申请单”，由部门经理核准后，方能外出服务，差旅费、补贴费等列入服务成本。

　　第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作，负责宣传品等的保管与发放。

　　（三）客户意见调查

　　第十四条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员树立“顾客至上”的理念，定期和不定期进行客户意见调查，所获结果作为改进服务措施的依据。

　　第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨，及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外，对客户的.任何建议、抱怨，客户服务部应特别加以重视，认真处理，以务实的态度、饱满的热情，建立客户服务的良好信誉。

　　第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿，以凭填寄客户意见调查表。

　　第十七条对服务人员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级，以便客户填写。

　　第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者，客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；属一般性质者，客户服务部自行酌情处理，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。

　　第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决困难问题。

　　第二十条客户服务部对抱怨的客户，无论其情节小、责任在谁，均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。

　　（四）客户投诉管理

　　第二十一条范围。包括客诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、产品退货、处理期限、核决权限及处理逾期应等项目。

　　第二十二条处理程序。客诉处理作业流程，见附表1、

　　第二十三条客户投诉的分类。客户投诉依原因的不同分为：

　　1、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。

　　2、质量量异常客户投诉发生原因。

　　第二十四条处理部门及其职责。

　　1、营销部：

　　（1）详查客户投诉产品的订单编号、规格、数量、交运日期。

　　（2）了解客户投诉的要求及投诉理由的确认。

　　（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。

　　（4）迅速传达处理结果。

　　2、研发部：

　　（1）综合处理客诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。

　　（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促。

　　（3）客户投诉质量的检验确认。

　　3、客户服务部：

　　（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期映。

　　（2）客户投诉内容的审核、调查、提报。

　　（3）客户投诉立案的联系。

　　（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。

　　（5）客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认。

　　（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

　　（7）处理过程中客户投诉映的意见提报有关部门追踪改善。

　　第二十五条客户映调查及处理：

　　1、营销部业务人员接到客户映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。

　　2、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

　　3、为及时了解客户映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

　　4、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。

　　5、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。

　　6、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。

　　7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。

　　8、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。

　　第二十六条客诉案件处理期限

　　1、“客户投诉处理表”处理期限自售后服务部受理起六日内结案。

　　2、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

　　第二十七条客户投诉金额核决权限

　　第二十八条客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：

　　1、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。

　　2、客户投诉绩效奖金罚扣。销售部门及售后服务部的责任归属部门或个人由总经理办公室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后，执行罚扣。

　　第二十九条产品退货账务处理：

　　1、销售部门于接到已结案的“客户投诉处理表”后依核决的处理方式处理：

　　（1）折扣、赔款：销售人员应依“客户投诉处理单”开立“销货折扣证明单”呈经销售副总经理核签及送客户签章后一份存营销部，一份送财务部作账。

　　（2）退货、重处理：即开立“产品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈销售副总经理核示后，除第一联自存督促外，其佘三联送仓储部据以办理收料。

　　2、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。

　　3、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。

　　（五）客户服务准则

　　第三十条真诚。不管客户是否购买我们的产品，我们都要客气真诚地接待，力求使每一位客户的问题都得到解答，要求都得到满足。

　　第三十一条快捷。客户订购我们的产品之后，我们要以最快的速度把产品送到他们手中，力求让客户在第一时间用上我们的产品并将之应用到实际工作中。

　　第三十二条周到。如果客户因没有使用过我们的产品而心存疑虑，我们要给客户提供参考教程，让客户免费试用，然后尽可能详细地介绍我们的产品，以便使客户能真正了解我们的产品。

　　第三十三条善始善终。客户购买产品之后，我们要提供长期免费的咨询。不管是在产品的使用中还是在公司经营管理中遇到问题，只要客户向我们咨询或寻求解决方法，我们都要尽最努力在第一时间给客户满意的答复。即使客户不购买产品，我们也要就其遇到的问题给予建议和指导。

　　第三十四条素养。客户有什么异议，要耐心听客户倾诉，该我公司解决的问题马上解决并寻求谅解，客户对我们的误解，要耐心解释。无论在什么时间，由于什么原因，都不能与客户针锋相对，不得说粗话、脏话。要时刻记住自己的一言一行都代表着公司的形象，说话做事要有分寸有依据。

　　（六）附则

　　第三十五条本制度由潍坊华赢创业软件科技有限公司负责解释。

销售管理制度 篇5

　　代理项目销售经理现场销售管理工作流程

　　1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的原则,先交定金者先得。

　　2、负责向物业顾问传达项目的情况。

　　3、负责督促检查物业顾问的精神面貌、考勤及工作状态。

　　4、负责定期组织现场销售例会

　　5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的.疑难问题。

　　6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。

　　7、负责指导物业顾问工作技能的提高。

　　8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。

　　9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。

　　10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。

销售管理制度 篇6

　　□ 总则

　　本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。

　　□ 营业计划

　　(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

　　其内容包括：

　　1.制品种类、项目;

　　2.价位;

　　3.选择、决定接受订货的公司;

　　4.交货日期及付款日期;

　　5.契约款品。

　　(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

　　1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

　　2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

　　(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

　　1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

　　2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

　　3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

　　(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

　　(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

　　1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

　　2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。

　　(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

　　1)到期必须确实交货。

　　2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

　　(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。

　　□ 营业机构与业务分担

　　(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

　　1.内务：

　　(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

　　(2)记录、计算销售额及收入款项。

　　(3)处理收入款项。

　　(4)统计及制作营业日报。

　　(5)制作及寄送收款通知书。

　　(6)印制、寄送收据。

　　(7)发货包装及监督。

　　(8)与客户进行电话及其他相关联络。

　　(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度《销售管理制度典范(A)》。

　　(10)制作收发文书。

　　(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

　　(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

　　(13)接待方面的事务。

　　2.外务：

　　(1)探寻及决定下批订单的公司。

　　(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

　　(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。

　　(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

　　(5)回复客户的通知及询问。

　　(6)做有关产品进厂及检查的联络。

　　(7)开拓、介绍客户。

　　(8)客户的访问、接待及交际。

　　(9)同业间的动向调查。

　　(10)新产品的研究、调查。

　　(11)制作客户的问候函。

　　(12)请款、收款业务。

　　(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

　　(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

销售管理制度 篇7

　　第一章总则

　　1、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　2、本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　3、凡公司业务员适用本制度。

　　第二章业务员思想道德行为准则

　　1、业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　2、业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

　　3、业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　4、公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　5、业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

　　6、业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　7、业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章业务员日常工作规范条例

　　1、业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　2、业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　3、业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　4、业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　5、业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

　　6、业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　7、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

　　8、业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

　　第四章账款货物管理制度

　　1、业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

　　2、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

　　3、坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）

　　4、每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

　　5、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

　　6、业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

　　7、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的.2%，如若超过，以2%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的）

　　8、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

　　第五章客户关系管理办法

　　1、业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

　　2、业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

　　3、业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

　　4、公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

　　5、业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

销售管理制度 篇8

　　一、生产管理

　　1.根据生产调度下达的生产任务通知单，合理安排生产，确保按期优质完成生产任务。

　　2.全面了解和掌控生产工艺，指导员工正确操作设备进行生产，随时解决生产中的问题。

　　3.合理组织使用生产人员、机械设备和各种材料物资，提高生产效率。减少材料、工时和能源浪费。

　　4.认真填写各种生产记录，登记生产台帐。按要求填制各类生产报表，做到规范及时，准确无误，随时检查和考察各班组的生产记录。

　　5.随时检查生产运行情况和原材料、机物料的使用情况，提前做好材料计划，保证生产用料。

　　6.协调生产中各班组之间的关系，组织好交接班。

　　二、人员管理

　　1.提名任免班组的带班长，分配本车间员工生产岗位。做好考勤工作。

　　2.监督员工严格遵守劳动纪律和安全生产岗位责任制，强化质量意识。

　　3.决定与执行本车间员工奖金的分配方式和数额，对于表现优秀的员工有责任向领导报告推荐，有权依据管理制度对员工的违章行为进行处理，个别员工因不能胜任本职工作需辞退时，将被辞退员工交给人事部门处理，按劳动合同执行。

　　4.关心员工生活，妥善解决员工倒班用餐及夜班安全问题，做到严格管理，和气待人，养成严谨认真的工作作风，创建和谐的'工作环境.。

　　三、质量管理

　　强化质量管理，在生产过程中的每一道工序和环节上严格监督质量，审验把关，发现问题立即解决，杜绝不合格产品入库。凡发现质量问题，均按车间质量管理办法中有关规定执行。

　　四、安全管理

　　对生产中的设备安全及人身安全负有重要责任。要认真逐条落实生产安全制度，经常向员工宣传生产安全知识，指导安全生产，随时检查并解决处理事故隐患。

销售管理制度 篇9

　　一、经营定位

　　1.优越的地理位置

　　华庭住宅小区位于XX县城,长安路东侧、海兴中路北侧、枣北路西侧、盐北河南侧,用地规整,交通便利,可以说是市商业圈的中心位置,是商家选址办公的上风上水之地。

　　2.销售的商业化定位

　　针对华庭住宅小区自身的物业特点,及其所在的地理位置周边的环境,应该确定其销售方向为住宅楼、商业性写字楼、大中企业办公,及与金融密切相关的商业型办公,如银行、保险、证券等。

　　3.选好进驻商家,将名物业加名店的优势发挥出来,以进一步做好销售、招商。

　　二、销售的整体策划

　　根据市华庭住宅小区小区建设的工程进度和实际情况,年月日实行前期物业管理,我公司接到中标通知书后,按照标书上的承诺立即组建物业管理处。与此同时,配合业主或接受业主的委托,实行销售策划、销售宣传、接待业户现场勘察、销售实施及完成业户入伙等工作。

　　1.成立销售工作小组和专用的办公地点

　　物业管理处在对市华庭住宅小区小区进行前期管理的同时,成立销售工作小组,组长由物业管理处经理担任,组员由具有销售经验的人员、工程技术人员和管理员组成。

　　办公地点应设立在小区的醒目的地方,为独立办公室,做出清晰可见的标识,以方便业户。

　　2.销售策划阶段

　　销售策划阶段主要是销售前的准备工作,内容包括建立租赁房屋清册、划分等级和价格、制定销售办法并报上级主管部门审批、完成宣传策划(销售公告)、完成《业户手册》等一系列准备工作。

　　2.1 建立售租房屋清册

　　在征得业主同意后,可与业主一起或接受业主的委托,清点租赁房屋的套数,划分等级,从租赁房屋的朝向问题和面积、结构等方面来考虑,将租赁房屋暂时划分为三个不同等级(不同等级单位价格不同)。准确无误地清点后,建立租赁房屋清册,项目包括:面积、面向、室内已安装的装饰、装修家具、卫生洁具等,作为对向出租的基本资料。

　　2.2 确定销售房屋的等级和价格

　　将租赁房屋暂时划分为三个不同等级,租赁价格一般采取定价的办法。房屋单价根据物价局的规定,经市工商行政主管部门审批后确定价格。

　　2.3 制定销售办法并报上级主管部门审批

　　销售活动,本着公平、公正、公开、一次性定价的原则。凡符合条件的单位,不分单位注册所在地、按租赁时间的长短和报名先后优先的原则。

　　3.完成宣传策划

　　本次借销售广泛地对外宣传的机会,旨在树立华庭住宅小区的社会形象,展示华庭住宅小区的实力。

　　按区域对不同的办公物业进行有针对性的组织宣传推介,通过电视、报纸、杂志、户外广告及各类印刷品等宣传媒体广为宣传各功能区的功能及其一流的物业管理,扩大影响,吸引业户。

　　3.1与电视台联系,制作形象宣传片

　　电视台播映宣传片的时间为每天三次,每次15秒。

　　3.2与报纸、杂志社联系,刊登广告。

　　3.3召开新闻恳谈会,邀请市主要媒体及其他主流媒体,通过恳谈形式介绍小区的良好环境。

　　3.4在市内主要报纸上刊登销售广告。

　　3.5在小区现场举办新闻发布会,邀请主要媒体及有意向租赁单位或个人,参加开幕式活动及其他采访活动,宣传小区对外租赁的优惠政策及安全保证措施。

　　3.6利用网站,发布消息及具体的销售办法。

　　3.7 市区主要公交车站设置灯箱广告。

　　3.8在相关银行所在的营业网站挂上巨幅广告。

　　3.9在小区现场挂出巨幅宣传广告。

　　3.10印制宣传广告单。经业主同意和有关部门批准后,派物业公司的管理员到指定的地方发放。

　　4.完成《业户手册》

　　内容包括:

　　4.1物业概况;

　　4.2物业管理公司简介;

　　4.3物业管理公司性质和简介。包括:物业管理公司的主要负责人的姓名、相关事务负责人的联系方式;

　　4.4物业管理公司的责任。其中包括:管理服务范围,免费服务,有偿服务等;

　　4.5业户责任。其中包括:租赁费用的交纳方式和交纳时间,管理服务费交纳方式和交纳时间,房屋本体维修基金的交纳等;

　　4.6防火须知;

　　4.7防风、沙尘、防震;

　　4.8安全防范;

　　4.9乔迁及办公家具搬运规定;

　　4.10停车须知;

　　4.11小区的出入管理规定;

　　4.12房屋用途限制;

　　4.13电梯使用须知;

　　4.14噪音骚扰规定;

　　4.15业户的装饰装修规定;

　　4.16园艺绿化介绍及管理规定;

　　4.17环境卫生管理办法;

　　4.18高空抛物的违害;

　　4.19小区机电设备设施简介用及用电、用水的有关规定;

　　4.20张贴告示海报的有关规定;

　　4.21投拆和建议;

　　4.22晾晒衣服等有关规定;

　　4.23突发事件的自救办法及联系方式。如电梯困人、煤气中毒、触电抢救、溺水抢救等措施;

　　4.24违约责任及违约解决的主要途径。

　　三、销售宣传阶段

　　根据《销售策划方案》的安排,实施宣传。

　　1.接待业户现场勘察和咨询

　　物业管理公司的工作重点之一,就是热情接待来自四面八方前来洽谈和咨询的业户,耐心细致地回答业户提出的每一个问题,应用调研掌握的详实情况,真诚为业户出谋献策,提供参考意见。同时也为市华庭住宅小区小区树立良好的公众形象。

　　2.接待业户现场勘察

　　对于来到现场的有意向的业户,物业公司有专人负责接待。

　　(1)察看来访人员的身份证或有效证件;

　　(2)登记来访人员的姓名、单位及联系方式;

　　(3)安排保安人员带到现场勘察;

　　(4)认真、详细回答来访人员所提出的问题,不清楚的地方需请示,不能做出错误的回答;

　　(5)记录来访人员的意

　　见,所提出的要求及有意向的楼层及具体单元。

　　3.电话咨询

　　安排专门接听电话,并做好记录。对于电话咨询的业户,因其没来现场实地考察,或者打来电话后再来现场,更应耐心、细致、周到地做好咨询服务。

　　4.建立意向业户登记册

　　由接待人员即物业公司的管理员建立意向业户登记册,详细雨记录各种信息。

　　四、销售实施阶段

　　1. 确定业户名单

　　根据《销售办法》上规定的原则,确定业户名单,并及时通知业户。在确定业户名单时,应由业主参加,并对外公布,以使体现公平、公正、公开的原则。

　　2.签定业户销售(租赁)合同

　　根据建设部颁发的《城市商品房屋销售管理办法》及有关规定确立合同,双方签字、盖章、备案。

　　3.办理相关手续

　　在签定合同后,积极地主动帮助业户办理经营和入住的相关手续。

　　(1)交纳押金;

　　(2)签定《业户公约》;

　　(3)业户验收房屋;

　　(4)交付钥匙;

　　(5)将《业户手册》交给业户;

　　(6)发出业户《迁入通知单》,帮助业户办理入住后办公(开业)所需的事项。

　　五、完成业户入伙阶段

　　1.做出入伙方案。主要包括:

　　(1)做出明显的指引标识;

　　(2)入伙车辆的引导工作;

　　(3)保安的安全保卫工作;

　　(4)入伙期的日常保清工作;

　　(5)办公家具的包装物及杂物的及时收拾工作;

　　(6)协助物品的搬运及摆放工作;

　　(7)小区区内搬运小车及搬运工具的配备准备工作;

　　(8)水电工的供水、供电的保障工作;

　　(9)欢迎入伙的准备工作;

　　(10)确定入伙时间。

　　2.每个房间的通电、通水检查和最后一次清洁开荒

　　在入伙的前一个星期,由工程部主管带领水电维修人员,对供电供水情况进行每个房间的仔细检查,以确定入伙后水电畅通。

　　在入伙的前一个星期,在水电维修人员检查后的房间,进行最后一次的清洁开荒,然后关闭门窗,锁好房门。

　　3.挂彩旗等迎接准备工作

　　在入伙的前二天,我们根据事先的准备安排,做好入伙欢迎工作。

　　(1)在小区现场的主要出入口挂职出横幅标语;

　　(2)在南北方向的两个门口设置充气拱门;

　　(3)在小区的四周设立彩旗;

　　(4)在建筑物的周围悬挂气球等。

　　4.现场的保障及配合

　　按照《入伙方案》中的相关内容,入伙的当天和入伙阶段,切实做好现场的保障和配合工作,以使业户方便、快捷、安全、省时、省力地顺利地入住。

　　六、空房管理办法

　　1、管理要求

　　1.1管理处每月对空关房的管理情况进行抽查,督促管理处做好空关房的日常安全巡视及停电、停水管理,实施空关房日常维护,确保能随时投入使用,每月末将空关房的动态情况记录在案。

　　2、空关房日常管理

　　2.1每月一次巡查空关房内各部位设备、设施和上下水管道,发现问题及时修复。

　　2.2做好空关房的定期清洁工作,确保室内干净。

　　2.3每年春、秋两季要做好空关房的通风工作,防止室内墙面霉变。

　　2.4空关房巡视中发现问题一般情况三天内予以解决,特殊情况安排计划整改。

　　2.5任何部门不得擅自使用空关房,如确需使用应报开发商审批。

　　3、空关房屋管理收费

销售管理制度 篇10

　　第一章 总则

　　第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')化工产品销售价格的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序,创造更好的经济效益,结合公司实际情况,特制定本办法。

　　第二条本办法适用于hb公司所有对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。

　　第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是'科学定价、严格执行、公开透明、运行高效'。

　　第二章 组织机构及职责

　　第四条公司价格管理领导小组(以下简称'价格领导小组')是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为:

　　(一)贯彻落实上级单位价格管理委员会的价格方针、政策;

　　(二)研究并审批制定公司价格管理办法;

　　(三)研究并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略;

　　(四)向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议;

　　(五)处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。

　　第五条价格领导小组下设办公室,办公室设在市场信息部,办公室主任由市场信息部部长担任,负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下:

　　(一)拟定公司价格管理办法;

　　(二)提出销售价格及政策的调整建议,提交价格领导小组审议;

　　(三)组织召开价格领导小组会议;

　　(四)整理价格领导小组会议纪要,做好会议成果的成员签字工作;

　　(五)将价格领导小组会议确定的价格方案及时下达相关部门、单位,并监督执行;

　　(六)按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料;

　　(七)做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。

　　第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责:

　　(一)销售部的主要职责为:根据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。

　　(二)市场信息部的主要职责为:化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研;在产品经销公司限定的价格浮动范围内,拟定产品价格策略、调价方案,并拟定浮动范围外的价格调整建议;完善化工产品的价格制定机制,探索建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式,在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。

　　(三)财务部的主要职责为:从纳税筹划、经济效益的角度为价格的制定与调整提供相应的建议。

　　(四)综合办公室的主要职责为:协助会议的召开,并协助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程,防范违法违纪事件。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整提供相关意见,同时审核价格制定与调整的合法和合规性。

　　第三章 价格的制定

　　第一节 价格制定原则

　　第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上,根据市场情况,坚持'当期效益最大化'原则,确定产品的实际销售价格。

　　第八条公司在上级单位给予的价格浮动范围、政策范围内,根据市场情况确定产品的实际对外销售价格。超过上级单位给予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级单位进行审查。

　　第二节 价格决策程序

　　第九条公司权限范围内销售价格制定程序:

　　(一)市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息,编制价格分析报告,预测化工产品市场未来价格走势。

　　(二)客户经理可根据市场行情、客户需求状况等信息,提出价格调整建议,提交至市场信息部信息管理岗。

　　(三)市场信息部信息管理岗根据客户经理提交的价格调整建议,并结合收集的化工品价格走势、客户需求量走势、化工品采购价、化工品配置量、库存量、产品市场占有率等信息,拟订化工品价格调整建议书提交部门经理初步审查。拟订的化工品价格调整建议书需写明拟调价的化工品品名、调整后的.价格以及条件原因。

　　(四)市场信息部经理根据价格分析报告、市场信息和企业自身条件等因素,审查价格调整建议。经初步审核同意后由市场信息部组织召开价格领导小组会议集体商讨决策。

　　价格管理领导小组办公室应负责做好价格管理领导小组研究、决策的前期准备工作,组织相关专业部门或人员进行调查论证,提供有关方面的资料:1、调研报告,应当包括现行价格存在的问题,市场价格情况,调价的原因和依据;2、具体调价方案。

　　(五)价格领导小组会议由总经理主持,各委员集体商讨拟订的销售价格调整建议是否合理。价格调整建议需经价格领导小组成员集体签字后方可生效。

　　除紧急情况外,价格管理领导小组办公室至少提前一个工作日,将相关资料发送给价格管理领导小组成员,并负责通知会议主题、时间、地点。

　　(六)价格领导小组办公室整理会议纪要,并以价格文件形式统一下发至相关部门执行。

　　第十条公司涉及价格管理的以下资料,需要以文件形成二十四小时内报产品经销公司价格管理领导小组办公室备案:

　　(一)价格管理领导小组成员组成及变动文件;

　　(二)出台的相关价格管理办法;

　　(三)权限内重大销售价格调整文件及价格会议后形成的会议纪要。

　　第三节 议事规则

　　第十一条价格管理领导小组会议按需召开。会议由组长主持,组长不能出席时可委托其他成员主持。

　　第十二条组长或价格管理领导小组办公室可以提议召开会议。会议须有2/3以上成员出席(包括委托方)方可举行。成员应亲自出席会议,成员因故不能出席会议的,可书面委托其他成员代为出席,委托书中应当载明授权发表的建议或意见。

　　第十三条每一名成员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体成员的过半数通过。

　　第十四条价格管理领导小组会议原则上以实体会议方式召开;必要时,也可通过通讯方式召开。

　　第十五条价格管理领导小组会议的召开程序、表决方式、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的规定。

　　第十六条价格管理领导小组会议应当有书面审议意见或会议纪要,出席会议的成员应当在审议意见或会议纪要上签字;审议意见或会议纪要由价格管理领导小组办公室负责保存。

　　第十七条如有必要,价格管理领导小组可邀请与价格管理相关的有关人员列席价格管理领导小组会议。

　　第十八条出席会议

　　的成员和列席人员均对会议所议价格方案有保密义务,不得擅自泄露有关信息。

　　第四章 价格的执行与监督

　　第十九条各部门应严格按公司价格领导小组制定或调整后的销售价格执行,客户经理应及时通知客户化工品销售价格。

　　第二十条公司价格领导小组办公室监督、指导各部门对销售价格的执行情况,及时对价格执行中的错误予以指出更正,对价格管理中的问题,及时提报价格管理领导小组,讨论确定调整方案。

　　第二十一条公司建立价格后评估制度,对重大价格、营销策略的调整进行事前预估、事中跟踪、事后评估。对重大价格、营销策略实施结果以市场份额、价格到位率、社会及经济效益、客户开发与维护、新增销量、库存风险等项目进行综合评估,总结经验、指导下一步销售和价格策略的制定。

　　第二十二条公司市场信息部需建立完整的价格管理档案,所有价格文件、价格调整建议、会议纪要、价格调整表等相关资料,统一编号存档备查,由专人管理。

　　第二十三条价格文件为商业机密,实行限部门、限个人、限量下发,相关人员要妥善保管、存档,不得泄露。

　　第五章 奖励与惩罚

　　第二十四条具有下列情况之一的,公司根据实际情况给予相关人员奖励:

　　(一)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;

　　(二)严格履行职责,成效显著的;

　　(三)举报违反本办法的有关规定,经查证属实,并避免了公司重大经济损失的。

　　第二十五条具有下列情况之一者,属于违规行为,公司根据实际情况给予相关人员惩罚:

　　(一)越权擅自制定和调整化工产品价格;

　　(二)未在规定时间调整价格;

　　(三)实际销售价格与同期价格文件不符;

　　(四)价格建议中故意虚报、瞒报市场信息;

　　(五)上级行使价格干预后,不及时纠正;

　　(六)泄露价格方面的材料、文件、信息及其他价格违规行为。

　　第二十六条对违规行为,将视情节的严重程度,对违纪部门或违纪个人予以行政和经济处罚,造成严重损失或情节严重的,将移送司法机关处理。

　　第六章 附则

　　第二十七条本办法由价格管理领导小组办公室负责解释。

　　第二十八条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。

销售管理制度 篇11

　　为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

　　售房市场和工作人员

　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

　　四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

　　六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定?姓驶В辖钏酱妗?

　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

　　十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

　　公司管理制度之合同的签订与管理

　　十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

　　十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

　　十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。

　　商品房按揭贷款和其它业务

　　十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务。

　　十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

　　十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

销售管理制度 篇12

　　销售部日常工作管理制度

　　第一章总则

　　一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。

　　四、实施时间：本制度自发布之日起实行。

　　注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。

　　第二章驻外各级销售人员管理

　　一、岗位职责

　　（一）、大区经理、省级经理、区域经理职责：

　　1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施；

　　2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施；

　　3.负责监督实施市场推广、促销方案；

　　4.负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核；

　　6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理；

　　7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

　　（二）、业务员职责：

　　1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计

　　划和营销预算，并负责实施；

　　2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设；

　　3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　5.为客户提供必要的销售支持；

　　6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；

　　7.定期拜访老客户，收集市场信息；

　　8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

　　二、日常工作管理

　　（一）、业务系列人员工作时间安排原则：

　　1.拜访开拓新客户占30%；

　　2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%；

　　3.计划及准备性工作占20%；

　　4.电话回访、收集市场信息及其他占20%；

　　（二）、考勤及工作汇报

　　1.考勤报岗：

　　1.1报岗时间：当天上午9:30之前

　　1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据

　　到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗；

　　留取卖场电脑小票；

　　留取具有明显时间标识的工作地点照片；

　　2.日工作汇报：

　　每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。

　　3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作

　　日志回访客户业务洽谈情况。

　　（三）、客户维护及开拓

　　1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。

　　1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附

　　件1）。

　　1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。

　　1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、

　　通路渠道、广告投入及促销活动等。

　　1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货

　　是否及时、售后服务问题等。

　　1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

　　2.市场拜访

　　2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3

　　家，及时总结拜访效果；

　　2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促

　　销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。

　　2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业

　　务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。

　　2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给

　　部门经理。

　　2.5.及时填写工作日志（附件2）。

　　（四）、销售管理监督措施：

　　1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，

　　每次扣除绩效分5分（满分100分），后期累计执行，超过5次解除劳动合同。

　　2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分

　　10分。

　　3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累

　　计执行。

　　4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者（或回访少于3家），

　　扣除绩效分10分。

　　5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，

　　造成公司业务损失的，不排除走法律程序。

　　（五）、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：

　　1.各级经销商对产品的整体情况反映（价格、包装、质量、卖点等）。

　　2.消费者使用情况及满意度。

　　3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。

　　4.有关行业动态信息。

　　（六）、销售业务员每周、每月阶段性工作事项

　　1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》（附

　　件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作总结及计划表》（附件3）、《代理商周销售报表》（附件4）及其他相关报表。

　　2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市

　　场分析等。

　　3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解

　　本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。

　　4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。

　　三、营销团队建设

　　1.营销团队建设原则

　　1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获

　　取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》；

　　1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因

　　此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建；

　　1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：

　　?组建团队人力工资成本

　　?新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费?预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业

　　绩额的15%（建议值）。

　　2.营销团队管理

　　2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提

　　供团队成员的日常工作报表；

　　2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内

　　容，若已组建团队的'，工作重点可倾向团队管理。

　　第三章总部各行政岗位日常工作细则

　　一、岗位职责

　　各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》（附件5）。

　　注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》（附件6），并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。

　　二、日常工作

　　（一）会议管理

　　1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加；参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。（参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间）

　　2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加；讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作；每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。

　　3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。

　　4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。

　　5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。

　　（二）、业绩进度控制管理机制

　　影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。

　　1.人员管理

　　1.1销售人员活动量（市场拜访量）：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销

　　售人员进行工作追踪管理，方式包括：

　　?考勤统计及回访抽查

销售管理制度 篇13

　　1、销售员服装原则上由公司出资订制/购买成衣,营销部员工缴付押金(押金额等同服装价值或由工薪/提成分段扣除);

　　2、售员服装由公司行制作,公司出资;

　　3、销售员任职期满6个月,享公司配给工装待遇;

　　4、销售员有义务自行妥善保管,如有损坏,照价赔偿;

　　5、销售员因违反公司管理制度被辞退,服装费用自行承担;

　　6、销售员工任职期未满6个月,自行辞职,服装费用自行承担。

销售管理制度 篇14

　　一、总则

　　1、为了规范销售人员薪酬管理,激励销售人员的工作积极性,根据北京房地产市场营销行业的特点,结合**房地产经纪公司开发项目的实际情况制定本管理制度。

　　2、本办法提及'销售人员'是指销售代表、销售主管、销售部经理;'非销售人员'是指销售人员以外的公司员工及各级管理人员(含**集团系统内其他公司的人员)。

　　二、薪金结构

　　根据销售工作的特殊性,销售人员的薪酬实行底薪加佣金模式,在月度底薪基础上,根据当月销售业绩以及计划完成情况,按规定的比例提取佣金。

　　(一)底薪标准:

　　销售代表1000元/月,高级销售代表1400元/月(本年度销售冠军,次年度一年为高级销售代表),销售主管20xx元/月,销售部经理3000元/月。

　　上岗培训期销售代表底薪500元/月,考试合格后转为试用期800元/月,转正后1000元/月。

　　(二)佣金比例:

　　(三)发放日期:

　　1、底薪

　　底薪于每月最后一个工作日发放。

　　2、佣金

　　佣金于次月最后一个工作日发放。

　　(四)销售指标的统计口径:

　　凡是签定《商品房买卖合同》(以下简称《买卖合同》)并按约定交纳首付款后,方可计入当月成交额。

　　凡是款项到帐方可计入当月回款额。

　　(五)佣金计算及发放原则:

　　为保证公司和销售人员双方的合法利益,为加速项目的回款速度,结合目前销售的实际情况,针对不同付款情况,采取两次提取及发放的办法,具体如下:

　　1、首付款的佣金计提和发放:

　　(1)成交客户必须按合同额的规定比例全额支付首付款。

　　(2)首付款全部到帐以后,公司按照相应比例计提佣金。

　　(3)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　2、一次性或分期方式支付的佣金计提和发放:

　　(1)一次性支付的,房款全部或95%到帐后,公司按照相应比例计提佣金;入住时尾款大于总房款5%的,入住后房款全部到帐后次月再提佣金。

　　(2)分期支付的,房款到帐达到50%后,公司按照相应比例计提佣金,余下50%房款的佣金待余款全部到帐后,再按相应比例计提;

　　(3)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　3、以按揭方式支付的佣金计提和发放(房款不含首付款):

　　(1)按揭贷款全部到帐后,公司按照相应比例计提佣金。

　　(2)佣金的80%与次月工资一起发放,其余的20%佣金待客户入住手续办理完毕后次月结清,并按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　4、销售经理及主管的佣金参照部门或小组完成情况的相应比例,依照上述1至3种付款方式发放。

　　5、销售代表

　　(1)成交客户必须签定正式《买卖合同》,并按商定的付款方式交纳首付款后,方可计提佣金。

　　(2)如发生撞单情况,参照《销售现场管理制度》处理。

　　(3)因自动离职或被公司辞退的销售代表,在办理离职手续时需将客户资料进行移交,由公司另行安排该移交客户的'后续服务工作,并不再享有交接后该客户回款的销售佣金。

　　6、介绍人:

　　本系统非销售人员介绍的有效客户,若最终成交,介绍人的佣金依约定计提比例待客户入住后次月底发放,销售代表的佣金依约定计提比例按上述1至3种付款方式计提及发放,回款额纳入销售代表指标完成额。

　　介绍人的界定:介绍人所介绍的客户必须是未与销售现场联系过的客户。如在销售部的来电来访登记中已存在,则不能算介绍。

　　如果介绍人放弃提佣,公司不再发放该部分佣金。

　　7、工程抵款:

　　请参照'工程款抵房款销售佣金的计提办法'。

　　8、带租约销售

　　(1)签定出租合同,且客户入住后,出租经办人已计提佣金的,该物业销售后,签定商品房买卖合同的出售经办人按当月本人应提销售佣金的50%计提佣金,销售主管和销售经理按当月应提标准提佣。

　　(2)签定出租合同,客户尚未入住,出租经办人未计提佣金,该物业销售后,由签定商品房买卖合同的出售经办人和出租经办人以出售经办人当月应提佣金比例为基数各提取50%的销售佣金,销售主管和销售经理按当月应提标准提佣。在保持佣金总额不变的情况下,营销总监有权根据现场租售的实际情况进行出租经办人和出售经办人的佣金分配,并报公司行政人事部备案。

　　三、业绩考核

　　(一)定额:

　　根据每月公司销售计划及当月销售代表人数制定每人当月定额,按累计签约指标完成率计算佣金提取比例,按月度指标及累计指标完成率进行当月业绩考核。住宅、办公、商业部分完成率分别计算。

　　(二)佣金分配细则:

　　1、销售代表:

　　(1)每人根据当月签约指标完成率和年度累计签约指标完成率,计算佣金计提比例,两者取其高,提成比例为1‰-4‰,按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　(2)销售代表佣金计提比例与指标完成率挂钩。

　　(3)销售代表佣金(月结)=当月回款额×(1‰-4‰)

　　2、销售主管:

　　根据所负责小组当月签约额完成率及当期年度累计指标完成率计提佣金。

　　按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　销售主管佣金(月结)=小组当月回款额×(0.3‰-0.5‰)

　　3、销售经理:

　　按销售部当月签约额完成率及当期年度累计指标完成率计提佣金。

　　按本人当月实际提成的80%发放,20%累计到客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　销售部经理佣金(月结)=部门当月回款额×(0.5‰-0.7‰)

　　4、介绍人:

　　本系统非销售人员介绍的有效客户,若最终成交,待全部帐款到帐且入住后,按帐款的1‰-3‰于次月计提100%;销售代表按1‰于到帐次月计提80%,签约额纳入本人指标完成额;其余20%待客户入住手续办理完毕后,次月底结清。

　　若介绍人介绍的客户由营销总监或公司其他领导洽谈成功的,介绍人按1‰-3‰提取介绍费,签约销售代表不提佣。

　　若最终办公或商业部分成交,按前文中佣金计提比例发放,以此类推。

　　5、本公司员工:

　　本公司员工及家属购房,签约额可计入当月指标完成额,但销售代表、销售主管、销售经理均不计提佣金。员工本人不计提介绍佣金。

　　6、公司关系户:

　　6.1由公司领导指派销售部完成的关系户购房(含工程款抵房款形式的购房),签约额可计入当月指标完成率,但销售代表、销售主管、销售经理及公司领导均不计提佣金。

　　6.2由销售代表先接待后由公司领导给予客户超出底线折扣而成交的,销售代表计提当月应提佣金比例的50%,销售主管和经理按各自佣金底线提佣。公司领导给予客户的折扣未超出底线成交的,销售代表、主管和经理按当月应提佣金比例提佣。

　　四、福利待遇

　　1、公司为销售人员交纳'三险一金',缴费基数为上年度本人平均工资,销售人员有义务协助办理相关保险手续,不得以任何原因拒绝办理社会福利保险。

　　2、本办法所涉及销售人员,不享受公司规定的交通补贴和通讯补助,不参加公司阶段性或年终奖金分配,并不享受带薪年假。

　　五、退房佣金结算处理

　　1、每人退、换房率年均不得高于8%(按成交套数计算)。若高于8%的,高出部分每单处以500元罚款;

　　2、若由于公司原因(如:设计变更、面积误差超出±3%、推迟入住等)造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税前佣金的80%退回,尚未结算佣金的,不再结算;

　　3、由于销售代表原因造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税后佣金的100%退回;尚未结算佣金的,不再结算;

　　4、由于销售代表原因造成退房的,进行如下处罚:

　　(1)给公司造成5万元(含)以下损失的,对该销售代表处以5000元罚款,销售主管、销售经理各处以1000元罚款;

　　(2)给公司造成5万元以上损失的,对该销售代表、销售主管、销售经理进行辞退处理,并扣留其未结算的全部佣金作为对公司的赔偿。

　　5、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。

　　六、底薪

　　销售代表底薪:当月底薪×(100-违规扣分)×100%-考核扣款

　　销售主管每月工资:底薪(+小组冠军奖金)

　　七、本管理办法解释权在公司行政人事部。

销售管理制度 篇15

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售管理制度 篇16

　　为进一步加强资金使用管理,提高资金运作效率,保证资金安全、特制定资金支付管理制度。

　　第一章 组织机构及职责

　　第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。

　　第二条公司财务部资金管理职责

　　1. 负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。

　　2. 负责制定公司资金管理模式,划分管理权限,根据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。

　　3. 负责公司资金管理内部控制工作。

　　4. 负责监督检查资金管理制度及实施细则的执行情况。

　　5. 接受上级部门资金管理职责检查。

　　第二章 货币资金管理

　　第三条货币资金根据其存放地点及其用途的不同,货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。

　　第四条办理现金(指狭义现金,即库存现金)收支业务时,应当遵守以下规定:

　　(一)企业现金收入应于当日送存开户银行。

　　(二)企业支付现金必须严格遵守结算纪律,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　(三)不得'白条顶库';不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,不准保留账外公款,不得设置'小金库'等。

　　(四)企业的库存现金不得超过核定的限额,超过限额的部分必须存入银行。

　　(五) 企业收支的各种款项按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。

　　第五条企业按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记'现金日记账',每日终了,应根据登记的现金日记账'节余数与实际库存进行核对,做到账实相符,日清月结。月份终了,'现金日记账'的余额必须与'现金'总账科目的.余额核对相符。若平时发现现金余缺,除设法查明原因外,还应及时按规定进行账务处理,待查明原因后再转账处理。

　　第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金直接支付的款项外,在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都必须通过银行存款账户进行结算。

　　第七条企业办理收支业务时,无论采取何种结算方式,都需以加强结算纪律为保证,严格执行中国人民银行发布的《支付结算办法》,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用账户等。

　　第八条'银行存款日记账'应定期与'银行对账单'核对,至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额,必须逐笔查明原因,并按月编制'银行存款余额调节表'。

　　第九条对有出纳岗位的办公室必须配备防盗网和防盗门,每个出纳都应配备单独的保险柜,对现金等有价证券必须放入保险柜保管。

　　第十条货币资金的管理和控制应当遵循以下原则:

　　(一)严格职责分工。涉及到不相容的岗位分由不同人员担任,形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管,出纳员应妥善保管保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人。

　　(二)建立内部稽核制度,定期对现金收支进行稽核。

　　(三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。

　　第十一条资金支付流程按照公司资金管理执行集团公司'收支两条线'管理模式。即公司所有收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心,所有的支出资金由集团公司财务根据审批的资金预算情况或用款计划通过网银下拨至公司,并按照制度执行。公司日常费用报销资金支出流程按照费用管理(试行)执行,按照报销审批流程进行。

　　第十二条预付款金额10万元以上的需报总经理审批,根据合同约定,预付货款(或商品)款,运费(计算依据)经办人填写《预付款通知单》,以及按照付款流程执行。

　　经办人填写付款单---经办部门负责人审核---经办部门分管领导审核---财务负责人复合---分管财务领导---总经理

　　会计制单---财务稽核人员审核---出纳在网银管理系统提交付款指令后---执行网银支付审批流程

　　第十三条资金支付关键控制点

　　1. 财务稽核和会计人员负责对授权审批情况进行审查和监督。

　　2. 会计人员必须对审批、签字、金额等予以审核,正确无误后,方能进行账务处理。

　　3. 出纳人员必须根据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。

　　第三章 银行账户管理

　　第十四条银行账户管理主要是指银行账户的开立、变更及撤销。

　　(一)公司应遵照《陕西石油集团有限责任公司资金管理制度》的规定,经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。

　　(二)公司账户管理流程如下:

　　1. 公司根据业务需要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。

　　2. 财务公司审批同意后,准备相关资料,办理账户开立、变更及撤销手续。

　　3. 开立银行账户后必须在资金平台登记相关信息,按集团资金管理平台要求管理和使用该账户。

　　4. 所有银行账户必须纳入企业会计核算,资金不得在账外运行。

　　5. '收入专户'资金来源于产品销售货款及其他收入款项,不得有对外支出项。'费用专户'及各项专用账户资金来源于集团公司的拨款,不得有其他收入项。

　　6. 银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理,同时做好线下监管工作。

　　第四章 网上银行支付管理

　　第十五条网银操做人员应严格执行网银安全管理规定,确保网银资金安全。

　　(一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处,各单位需要开展网上银行业务必须向财务中心资金处申报,由财务中心资金处统一向集团公司报批。

　　(二)申请办理网银业务必须与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议,明确双方的权利、义务和责任,保证资金安全。

　　(三)开办网上银行业务的单位,要根据网上银行业务的需要,制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定,明确审批程序。

　　第十六条公司网银支付执行'三人操作,两级审核'制度,涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入---一级审核---二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行,一级审核有财务审核人员执行,二级审核并授权按照付款金额的不同

　　分别授权。各级操作人员严格按照各自职责,执行网银支付操作。

　　第十七条每笔款项的上划或支付都应严格按照操作程序进行,即上划或拨付的审批、审核程序必须完备。

　　第十八条记账员要及时核对企业内部结算存款,每月编制内部结算存款余额调节表,发现问题应及时上报。

　　第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据,准确录入付款信息,提交网银支付申请。

　　第二十条网银审核人员应根据记账凭证认真审核出纳人员提交支付申请的收款人、账号、开户行、金额,二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。

　　第二十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey,每日业务结束后,必须锁入保险柜保管。要定期修改操作密码,防止泄密。

　　第五章 大额资金支付管理

　　第二十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目,设备购置项目,外购货款及基本建设项目等。

　　第二十三条大额资金支出的管理项目。

　　1. 大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准,严格按照'三重一大'制度执行。对大额资金支出的使用要实行领导办公会集体讨论制。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批后,由经理办集体讨论决定。按照付款流程付款。明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。

　　2. 严格执行财务法规、制度,严控财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。

　　3. 大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。

　　4. 明确监督主体,进一步健全财务管理制度,加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并及时汇报领导。

　　支付大额资金具体使用流程:

　　经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件---部门负责人审核审批---分管领导审批---财务负责人审核---分管财务领导审批---总经理审批。

　　第六章 附则

　　第二十四条本制度由公司财务部负责解释、修订。

销售管理制度 篇17

　　一、目的:

　　有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。

　　二、适用范围:

　　销售部日常管理工作。

　　三、责任:

　　a销售代表在规定时间内完成销售指标;

　　b规范销售人员行为准则。

　　四、内容:

　　1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;

　　2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;

　　3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。

　　4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解,指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。

　　5.认真.负责地填写各类表格.

　　6.销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。

　　7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

　　8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;

　　9.老客户带来的`新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。

　　10.销售人员按工作流程完成日常工作。

　　五、奖惩:

　　1.发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;

　　2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;

　　3.对销售人员实行售房激励金制度。

　　电话销售管理制度5

　　第一章一般规定

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

　　(三)不得理解客户礼品和招待;

　　(四)执行公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

　　(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

　　(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

　　(三)处理有关产品质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;

　　2.客户对价格的反映;

　　3.用户用量及市场需求量;

　　4.对其他品牌的反映和销量;

　　5.同行竞争对手的动态信用;

　　6.新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;

　　(八)退货处理;

　　(九)整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

销售管理制度 篇18

　　目的：建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短的时间内收回有关的产品。范围：公司内所有产品的销售的相关记录。

　　责任者：部销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量部负责人、质量监督人员。内容：

　　1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能以最快的速度召回有关的产品。

　　2、销售记录包括《产品销售记录》、《销售客户档案》及《客户资质审核表》等。其中《产品销售记录》是记载每批产品销售的关键记录，其内容应包括：产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货、单位和地址等。

　　3、销售记录的填写应做到：

　　（1）必须及时、准确，不得提前或错后填写；字迹清楚、内容真实、完整、详尽，不得用铅笔填写；不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，须在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期；签名须填全名，不得只写姓氏；记录内容须填写齐全，不得空格、漏项。（2）注意事项：

　　填写时计量单位必须统一。

　　同品种不同批号，或不同规格的产品，填写记录时，必须分开填写。

　　4、记录的核对：市场营销部负责每月5日前，将销售记录与成品库的进出存总账进行核对，确保无缺失。

　　5、记录的保存：

　　（1）销售记录实行专人、专柜保管。（2）注意防火、防盗、防遗失。

　　（3）销售记录应每年归档，保存至产品有效期后一年。

　　6、超过保存期的销售记录须经质量受权人审批，签字批准后的方可销毁。

销售管理制度 篇19

　　第一章 总则

　　第一条为了保证石油hb销售有限公司(以下简称'hb公司'或'公司')职工在施工生产过程中安全开展工作,预防、控制、和消除职业危害,保护职工生命安全和身体健康,促进施工生产发展,特制定本制度。

　　第二条本制度适用于hb公司各部室以及所有从事劳动的员工。

　　第二章 管理

　　第三条职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门规定、调整并公布。公司要依据国家业病防治法有关规定和各种作业危害程度分级和限制,制定职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准。

　　第四条公司在生产经营过程中凡涉及职业危害的场所和工作地点的必须结合本制度制定具体的操作规程。

　　第五条公司护要针对职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准制定相应的工艺技术、设备设施、个体防护等措施,将职业危害降低到标准以内,力争消除。

　　第六条对长时间在职业危害环境中各自的职工应定期进行身体检查。

　　第三章 附则

　　第七条本制度自发布之日起执行。

销售管理制度 篇20

　　公司为销售人员提供了公平的销售平台。销售管理透明化,体现'公平竞争'、'奖勤罚懒'、'奖罚分明'的原则。在'销售中心'的现场管理中销售部下设个小组,设个主管。分赛季,根据公司对销售小组的任务指标对各销售小组业绩进行考评,实行末位淘汰制。销售市调部、策划部、广告部、客服部对销售部提供支持与服务。

　　明确职责:

　　1、销售主管:完善销售制度,为销售人员创造公平竞争的环境,向公司提供销售建议,对销售业绩负责。对销售员进行日常管理,激励他们提高业绩,协助销售员成交。

　　2、销售人员:遵守《销售管理制度》、《销售白皮书》的规定,公平竞争,努力销售。

　　日常管理:

　　⑴汇报销售信息:

　　为使公司及时掌握销售信息,督促销售人员日常工作,要求其每日填写《工作日记》,主管应每日检查并将信息汇总至销售经理,销售经理及销售主管填写《工作周报》,依据情况提出工作建议。

　　⑵一切客户资源归公司所有

　　主管每周一将本组新增客户明细汇总报销售经理,销售经理助理负责整理并及时备案;

　　销售员要如实准确填写前台《新客户明细》《接电登记表》《接访登记表》以便销售助理及时准确的将信息录入电脑;

　　销售员离职要经销售主管、销售经理签字确认,其《客户明细表》完整准确交回公司后,财务部接到通知才能恢复佣金发放。

　　销售员离职,其客户原则上由销售主管重新分配给其他销售员,并在每赛季末电脑登录备案。如销售主管也离职,由销售经理负责分配。离职人员佣金发放参照(薪金发放管理办法)。

　　注:以上制度如遇违反销售员/销售助理罚款20元/次,销售主管50元/次,销售经理100员/次

　　⑶招聘与培训

　　招聘:由销售经理全权负责,销售主管有权推荐,但必须经过经理和销售总监面试同意,同时销售部通知人事部签定合同。

　　培训:赛季初由公司汇同销售部提出整体的'培训计划,并报批准备案;销售主管要对目标客户的消费习惯、销售技巧进行总结、作好内部培训。

　　评估与奖惩

　　⑴销售经理、主管的考核:参照各赛季的相关规定。

　　⑵销售员考核:业绩指标、品行评估与客户满意度;

　　⑶业绩考核:重奖第一名、奖励第二、第三名;对于销售第一名奖励800元,第二名奖励500元(奖励销售员的评比只按本赛季业绩计算)。业绩最后二名给予黄牌或淘汰,业绩评定均按本赛季综合业绩计算,具体规定如下:

　　上赛季排名前三名的销售代表,在本赛季排在后二名的将给予黄牌警告一次,如在下一次评比中仍在后二名,将予以淘汰;

　　满赛季2/3时间的销售人员,参加销售赛季淘汰评比,已离职销售员满赛季1/2,也将参加销售评比。

　　⑷品行评估:未按本《销售管理制度》规定恶意竞争者除名。

　　⑸客户满意度:市场部在赛季末进行抽样调查,对优胜者提出表扬。

　　⑹主管级服从制:在工作范围内,销售主管无条件服从销售经理的命令,违反或不做为者罚50元/次,连续三次则做开除处理。

　　备注:严格按公司销售规定、销售行为规范执行,发现问题一律按制度进行得处理,绝无例外。

销售管理制度 篇21

　　1、一般性折扣

　　1.1一般性折扣是指在销售前对全体顾客公开的,顾客只要在规定时间、地点进行认购登记所享受的折扣。

　　1.2会员购房,以及同一顾客购买第二套(或以上)房屋,按公司规定享受的折扣均视为一般性折扣。

　　1.3一般性折扣方案及折扣比例由营销公司制订,报公司经理团通过后执行。

　　1.4在销售过程中,营销公司应根据销售情况,分析一般性折扣销售对销售计划、销售进度的影响,并及时提出调整折扣方案报公司分管领导审批执行。

　　1.5制定一般性折扣方案须经过详细的市场调查和测算以及一般性促销原则,比较目标价格与折扣后的平均售价水平,并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。

　　1.6制定一般性折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式,以争取资金快速回笼和减少复杂的按揭办理程序、控制按揭担保风险。

　　1.7一般性折扣销售作为一种商业折扣,应在销售策划中体现,并按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。

　　1.8营销公司须妥善保管项目历次的各部门会签过的'销售定价表原件、销售折扣文件及资料,并送交一份原件给财务部备案。

　　2、特例折扣

　　2.1特例折扣界定

　　特例折扣是指具有特殊身份的顾客在购房时,或者普通顾客在批量购买时,要求享受超出一般性折扣范围的折扣。包括:内部职员购房折扣、集团购买折扣、一次性批量购买折扣、领导特批的其他折扣。

　　2.2特例折扣控制原则

　　a)谨慎性原则

　　折扣销售方式在促销的同时也直接减少销售收入,因此应谨慎使用,严禁折扣销售的随意性和宽泛性。

　　b)利益最大原则

　　制定折扣销售方案应兼顾并处理好增加销售面积、现金流量和减少销售收入及利润的关系,应以项目综合收益最大为目的。

　　c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原则执行。

　　2.3特别折扣审批流程

销售管理制度 篇22

　　第一章 总则

　　第1条 本制度是依据国家法律法规并结合公司实际情况订立的薪酬管理规定。

　　第2条 本制度坚持内部公平、外部竞争性原则。

　　第3条 本制度所称工作人员是指公司所有人员（不含董事长、总经理），普通工作人员是指部门经理职级以下的工作人员。

　　第4条 公司设立薪酬考核委员会，负责每年的岗位定级、绩效工资、超额任务奖、年终效益奖金方案以及特殊奖金发放等方面的评定、审议。

　　第5条 本制度适用于公司编制内的所有工作人员（不含董事长、总经理）。

　　第二章 薪酬方式与适用范围

　　第6条 公司的薪酬方式分为四种：月薪制、年薪制、谈判工资制和绩效工资制。

　　第7条 月薪制适用于普通工作人员。普通工作人员的工资管理采取月薪制，根据工作人员的服务质量按月考核发放。

　　第8条 年薪制适用于各事业部和子公司总经理、核心副总经理。年薪工资根据年度任务由总经理核定年薪总额。实行年薪制的工作人员，其工资包括三部分：月工资、半年考核工资、年度考核工资，其工资比例为4：2：4。超额完成任务的在年终按经济责任书规定。

　　第9条 谈判工资制适用于公司引进的科技及高层管理人才，根据具体情况由人力资源部核定，报总经理审批。

　　第10条 绩效工资制适用于实行上述三类工资制之外的其他工作人员。全部薪酬分为固定工资、绩效工资、工龄工资、超额任务奖、年终效益奖金、特殊奖励等。

　　第三章 绩效工资制结构和内容

　　第11条 根据岗位的性质和在岗人员的具体情况，确定工作人员的工资级别。

　　第12条 工作人员的工资级别额度指固定工资和标准业绩工资之和，根据各岗位的实际情况，确定二者的比例。

　　副总经理级的固定工资与标准业绩工资的比例为6：4；

　　部门经理级固定工资与标准业绩工资的比例为7：3；

　　普通工作人员级的岗位固定工资与标准业绩工资的比例为9：1；

　　第13条 业绩工资：

　　业绩工资=个人标准业绩工资*绩效考核系数（见下表）。

　　部门经理级（含）以上中、高层工作人员业绩工资根据季度指标考核结果和年度指标考核结果分别按季度和年度发放。

　　第14条 工作人员的工龄工资。

　　本企业工龄工资计算标准：工作人员加入新公司签订合同后满一年开始计算本企业工龄工资，每人10元/月，之后本企业工龄每增加一年，工龄工资增加10元，增加到150元/月为止，以后不再增加。

　　第15条 工作人员病事假全年累计超过15天，福利假累计超过30天（国家法定节假日及公司年假除外）或因为试用期等原因工作时间不满12个月的，年终效益奖金按实际工作月数除以12个月折算。

　　第16条 论何种原因在每年12月31日以前离职的工作人员都不享受当年的年终效益奖金，离职时间以公司人力资源部批准认可的离职时间为准。

　　第四章 绩效工资制工资级别

　　第17条 工作人员转正定岗后确定岗位工资级别，各个岗位的工资级别有一定的浮动范围，总经理确定部门经理以上岗位的级别，人力资源部根据考核结果确定普通工作人员的实际岗位级别，报总经理审批。

　　第18条 公司薪酬考核委员会每年根据工作人员工作业绩、态度和能力综合得分决定工作人员岗位晋级或降级。

　　第19条 工资等级划分为三个层次，分别为副总经理层、经理层和普通工作人员层。

　　第20条 副总经理层分为a、b、c、d、e五级，副总经理层可在五级内晋升或降级。

　　第21条 经理层分为a、b、c、d、e、f、g、h八级，不同经理的级别不同，可在自己相应的调整范围内晋升或降级。

　　第22条 普通工作人员层分为a、b、c、d、e五级，其中每一级又分若干档次，共28个档。

　　第23条 工作人员岗位发生调整后，其岗位级别作相应调整。

　　第五章 试用期薪酬

　　第24条 公司工作人员试用期一般为三个月，特殊情况下最多可以延长到六个月。

　　第25条 工作人员入职后按月领取约定的试用期工资。

　　第26条 试用期期间的考核依据由各部门和人力资源部根据实际情况确定。

　　第27条 试用期工资由人力资源部与试用工作人员单独约定。

　　第六章 薪酬组织与发放

　　第28条 薪酬考核委员会主席为公司总经理，副主席为行政副总和财务副总，人力资源部经理为执行副主席。

　　第29条 薪酬考核委员会主席负责提出整体薪酬政策方向，行政副总负责提出激励目标，财务副总负责提出薪酬成本目标，人力资源部经理负责提供具体方案并在每年年度绩效考评结束后组织薪酬调整工作会议。薪酬调整工作会议主要讨论岗位工资级别调整、年终效益奖金方案、特殊津贴发放等有关薪酬激励的问题。具体工作人员工资级别调整和各项薪酬发放由人力资源部根据薪酬工作会议和绩效考评结果执行。

　　第30条 人力资源部负责组织编制每月薪酬发放方案，报总经理审批后送达财务部执行。

　　第31条 办公室负责制定年度效益奖金的发放方案，报总经理审批后，送达财务部执行。

　　第32条 工作人员固定工资、工龄工资发放时间为当月5日，月度绩效工资发放时间为下一个月5日，季度绩效工资发放时间为下季度第一个月5日。各部门必须在次月25日前将上月工资表报人力资源部审核。

　　第33条 工作人员的超额任务奖金，根据考核情况，按季度或年度发放。

　　第七章 附则

　　第34条 公司有权自主决定内部所有工作人员的工资关系、工资标准及其奖惩方案。

　　第35条 本规定是公司企业管理制度的组成部分，由人力资源部负责解释。

　　第36条 公司实行工资保密制度，个人不得透露本人工资给他人，也得向他人询问，相互之间不得讨论，否则将视情节给予处罚。

　　第37条 本规定从20xx年9月1日起开始试行。

销售管理制度 篇23

　　一、总则

　　第一条目的为规范公司电话销售管理工作，保证电话销售服务质量，特制定本制度。

　　第二条适用范围本制度适用于公司电话销售人员管理工作。

　　第三条人员职责公司销售部负责电话销售工作的统筹管理。

　　二、电话销售服务规范第四条服务意识

　　1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。

　　2、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。

　　第四条声音要求

　　1、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。

　　2、声音的大小应注意保持平衡，以免听不清楚或过大造成误会。

　　第五条时间要求

　　1、工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。

　　2、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。

　　3、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。

　　4、通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。

　　第六条语义要求

　　1、首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。

　　2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。

　　3、电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。

　　第七条记录要求

　　1、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容和客户情况，要求简洁和完整。

　　2、记录内容包括时间、人、沟通结果等。

　　3、有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。

　　三、电话销售过程控制第九条电话销售准备工作

　　1、主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。

　　2、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。

　　第八条电话销售沟通技巧

　　1、电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。

　　2、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。

　　3、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。

　　4、与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。

　　5、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。

　　第九条电话销售总结工作

　　1、电话销售人员每天下班前纪录当天打call情况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据。

　　2、有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。

　　四、电话销售人员考核

　　第十条考核时间及目的电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。

　　第十一条考核指标电话销售人员应熟悉公司销售媒体产品的特点、掌握电话销售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，善于发掘潜在需求客户。

　　五、附则

　　第十二条本制度由行政部负责起草和修订

　　第十三条本制度经公司总经理审批后实施。

销售管理制度 篇24

　　以下费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。

　　1、费用预算、申请及拨入

　　1.1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申请表”，26日上报股份公司财务部，由股份公司财务部和销售总监审核，总经理审批后执行。（“费用预算、申请表”格式附后）

　　1.2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费用实际列支情况分项目调整填列。

　　1.3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。

　　1.4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用现金余额情况填列。其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销售情况考核的工资。

　　1.5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录：

　　借：银行存款---费用户

　　贷：内部往来---股份公司

　　记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。

　　2、费用审批列支

　　2.1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支其他超支项目。对于确实需要发生的`预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审核，报股份公司总经理审批后执行。

　　2.2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。

　　2.3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。

　　3、差旅费管理

　　3.1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准按下列标准执行，超标准自己负担：

　　单位：元

　　项目内容名称 住宿费 伙食费补助 交通费补助

　　特区 省会 一般地区 特区及省会 一般地区 特区及省会 一般地区

　　销售分公司经理 160 140 100 5 5 5 5

　　分公司财务经理 140 100 80 5 5 5 5

　　业务员及办事员 120 90 70 5 5 5 5

　　交通费用报销一律按照以下标准执行。

　　项目名称 火 车 轮 船 飞 机

　　销售分公司经理 软卧 二等舱 特殊情况报销售总监批准

　　分公司财务经理 硬卧 三等舱 无

　　业务员及办事员 硬卧 三等舱 无

　　3.2业务员每人每月补助费用为600元，在工资中发放。业务员在销售分公司所在地以外的地区出差，出差补助按以上标准执行，在出差费用中报销列支。

　　4、市内交通费管理

　　业务员每人每月市内交通费限额300元，凭票据实报销。

　　5、办公费

　　办公费用平均每人每月60元，包括公共办公费（指固定电话费、复印纸等办公费用），费用总额由财务部控制，超支部分由分公司总经理负责。

　　6、业务招待费

　　业务员在招待客人前必须提前申请，销售公司总经理根据业务需要审批，但费用必须控制在预算内，发生的费用按申请限额和费用报销程序报销。

　　7、通讯费管理制度

　　1、手机、呼机等通讯工具原则上由个人购买，公司不承担费用；

　　2、每月通讯费用由个人在通讯公司缴纳，凭发票在限额内报销，超限额部分由个人承担；

　　3、所有报销通讯费用人员的手机号码必须由各分公司统一在通讯公司以公司名称办理。

　　附：通讯费报销及补贴标准

　　报销标准职位 移动通讯费报销标准（元/月）

　　分公司经理 500

　　分公司财务经理 150

　　销售代表及业务员 300

　　出纳 100

　　8、其他费用。

　　除以上费用以外的其他费用如各种税金、租赁费、运输费、物料消耗、装卸费、水电费等均按照费用审批列支程序办理。

　　9、费用考核。

　　股份公司按年初测算的费用比率对各销售分公司进行包干，总额控制，各销售分公司的内部考核办法由销售部门另行制定。