部门管理制度（精选27篇）

部门管理制度（精选27篇）

部门管理制度 篇1

　　销售部管理规章制度

　　一总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二销售部组织架构

　　销售总监

　　大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

　　区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

　　销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

　　三销售部人员素质要求

　　1、品德好

　　2、很强的语言驾驭能力

　　3、人格魅力

　　4、很强的组织计划管理能力协调能力

　　四销售部岗位职能

　　销售总监销售总监岗位职责

　　一

　　1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

　　2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

　　3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

　　4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

　　11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能

　　二

　　1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

　　2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;

　　3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

　　4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

　　5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

　　6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

　　7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

　　大区经理岗位职责:

　　1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

　　2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

　　4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

　　5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

　　7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

　　10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

　　12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

　　14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;

　　15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;

　　16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

　　17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;

　　18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

　　19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;

　　20、及时对下级工作中的争议作出裁决;

　　21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

　　22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

　　领导责任:

　　1、对所属区域销售工作目标的完成负责;

　　2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;

　　3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

　　4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

　　5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

　　6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

　　7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

　　8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

　　9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

　　10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

　　主要权限:

　　1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

　　2、有向营销总监报告的权力;

　　3、对筛选客户有建议权;

　　4、对重大促销活动有现场指挥权;

　　5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

　　6、对所属下级的工作有监督、检查权;

　　7、对所属下级的工作争议有裁决权;

　　8、对直接下级有奖惩的建议权;

　　9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

　　10、一定范围内的经销商授信额度权;

　　11、有退货处理权;

　　12、一定范围内的销售折让权。区域经理

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

　　6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

　　7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

　　8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

　　五服装规范

　　着装规定:

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　仪容要求:

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

　　3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照<公司规章制度>

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:

　　上午:8:00——-12:00

　　中餐12:00——-13:30

　　下午:13:30——-17:30

　　附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

　　七销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附:<销售工作周报表><销售工作月报表>

　　八薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　九合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写

　　合同包括:主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

部门管理制度 篇2

　　第一章 总则

　　第一条 为进一步强化机关和事业单位内部管理,严明工作纪律,转变工作作风,提高工作效率，参照《中华人民共和国公务员法》和《xx省公务员“八条禁令”》，结合xx镇实际，制定本制度。

　　第二条 本规章制度适用于镇党委、政府机关和事业单位全体干部职工。

　　第二章 学习制度

　　第三条 为适应新形势的需要，全体干部职工必须加强党的理论、政策、法律和科学文化的学习，不断提高自身的政治和业务素质。

　　第四条 学习采取以自学为主，自学与集体学习相结合的方法进行。自学要紧紧围绕党的各个时期的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及提高本职业务水平为主题，集中学习日为每星期一上午，集中学习时间不少于90分钟;集中学习的内容分为三个部分：第一部分是党的政治理论专题培训，由党政主要领导负责主讲，每半年进行一次;第二部分是党的路线方针、政策以及有关文件精神的传达，由党政办公室、宣传委员负责组织材料学习;第三部分是科技、法律、法规等的专题讲座由业务部门组织材料指定专人主讲，每一个季度由党政办公室指定一个业务部门进行一次，并由办公室在十天之内通知主讲的业务部门。每一次专题培训和专题讲座学习结束后由组织委员和宣传委员组织好考试题目对全体参学干部职工进行考试，年终评出学习先进单位集体和个人并由镇党委、政府给予精神和物质奖励。

　　第五条 集中学习实行考勤制度，由党政办公室安排专人负责登记,除到山区村下乡人员、开会人员、因公出差和请假人员外，每迟到或早退十分钟惩扣工资5.00元，迟到(早退)1小时以上或无故不参加学习视为旷工一天，并惩扣工资30.00元。

　　第六条 干部职工参加业余函授学习，必须经党委、政府批准后方可报考，凡未经批准擅自报读者一律不给假期。面授实行请假面授。参加函授学习的一律不报销任何费用，按获得毕

　　业文凭给予一次性奖励，中专文凭奖励500元，大专文凭奖励800元，本科文凭奖励1000元，本科以上奖励1500元。

　　参加学习培训人员的费用报销按县有关规定执行。

　　第三章 考勤制度

　　第七条 实行上下班制度。星期一至星期五上午8：30—11：30，下午14：00—17：30为上班时间(如遇国家调整上班时间则相应调整)。上班不得迟到和早退，不得做与工作无关的事，必须坚守岗位，凡擅离岗位不知去向者，按旷工处理;每迟到或早退十分钟处罚金5.00元，迟到或早退1个小时以上,视为旷工半天。上班时间吃早点、买菜、逛街、外出办私事、非公事串岗等，每发现一次扣工资5.00元。

　　第八条 上班实行签到制。全体干部职工在上班前须到党政办公室签到，办公室人员必须严格把关，严禁委托他人带签，因公未能按时签到的必须告知办公室负责签到的工作人员，否则按迟到或旷工处理。

　　第九条 执行国家双休日制度。每星期六和星期日为休息时间。双休日期间如因工作需要(含出差、开会、下乡、办理突发性工作、中心工作等)照常上班，记为出勤，不发补助，视情况安排轮休。

　　第十条 实行值班制度。非上班时间和双休日期间，实行副股级以上领导1名带班和2名职工轮流值班。值班人员负责处理信访、突发事件及上情下达，下情上报等工作。如遇特殊情况，及时上报所涉及的部门负责人和分管领导。节假日统一放假期间的值班按有关规定执行。

　　第十条 严格控制请假天数。除特殊情况(婚、丧、病、函授学习、探亲等)以及国家有明文规定的其他情况外，当月累计请假不得超过5天，全年累计请假不得超过24天。当月请假超过5天的按超过天数每天扣发工资30元。

　　第十一条 实行外出办事报告制度。镇内干部职工外出办事必须到党政办报告，并由党政办填入考勤表，否则按旷工处理。下乡人员由工作组长负责登记考勤，并于每月5日前底将考勤表交党政办。

　　第十三条 因事(病)请假者，必须写出书面假条，先批准后离岗(特殊情况除外)书记、镇长请假相互审批;副科以上干部(含党委委员)请假由书记审批，股所负责人(含副职)由镇长审批，职工请假一天由部门负责人审批;请假三天以内由部门负责人审批后,再由分管领导审批;三天以上的经部门负责人和分管领导审批后，交镇长审批;下乡工作队员请假，工作组长由书记或镇长审批, 工作队员请假三天以内由工作组长审批,三天以上经工作组长审批后,交书记或镇长审批，以上请假人员书面假条经审批后，将假条交党政办公室，方能离开岗位，否则视为旷工。假满后速到党政办公室销假，未及时销假的按旷工处理。

　　第十四条 凡请假者，按请假天数在年终扣发相应天数的奖金。请事假及面授请假超过30天、病假超过50天的，年终履职考核原则上不得评为优秀等次。

　　第十五条 由党政办公室统一制作考勤表，进行考勤登记，实行一天一考勤，一周一公布，一月一兑现。

　　第四章 车辆管理制度

　　第十六条 车辆调度由党政办公室负责统一管理，因工作需要用车的，由党政办公室批准后，驾驶员方能出车。

　　第十七条 外单位用车，须经书记或镇长批准，驾驶员接党政办公室通知后才能出车，不得自作主张，如驾驶员擅自出车，按旷工处理，并承担出车的油料费和车辆磨损费。造成严重后果的，责任自负。

　　第十八条 在本镇内出车的，根据出车的里程和车辆的耗油量实行开单定点加油，除特殊情

　　第十九条 外出途中须加油的，驾驶员根据实际用油量加油,并由外出领导在加油发票上签字证明后方可报销。

　　第二十条 车辆实行定点修理制度。车辆修理前须经书记或镇长审批同意，驾驶员必须在指定的修理地点进行车辆修理，不得擅自到其它地点修理。车辆在外出途中需要修理的，由外出的领导酌情处理。

　　车辆修理费用原则上必须持有所换旧零部件、修理材料单、修理发票并经党政办公室审核后方可报销。

　　第二十一条 驾驶员要切实做好车辆的维护保养，保证车况良好和车身清洁。车辆不工作时一律停放在单位，不得开回家或者停放在别处。

　　第二十二条 车辆原则上只保证党政领导办公用车，部门原则上不安排用车。确因特殊工作需要用车的，经书记或镇长同意后，由党政办安排。原则上不准公车私用，如单位干部职工因特殊情况需用公车的，经书记或镇长同意后，可以使用公车,但须交纳每公里0.30元的油料费。

　　第五章 后勤接待制度

　　第二十三条 接待是指除正常的会议、培训、活动以外的日常接待。接待从本镇实际出发，本着热情、周到、礼貌、节俭的原则，不讲排场、不讲阔气，不铺张浪费。

　　第二十四条 接待对象：凡来我镇检查指导工作的县五机关领导及随行人员、县级部门的相关领导及随行人员、友好交往的乡镇、外地区领导、招商引资的相关客商等。

　　第二十五条 实行分级接待，对口接待的原则。凡符合上述接待对象的，由党委、人大、政府、纪委相应领导陪同接待，接待时应严格控制参加陪同人员。

　　第二十六条 实行定点接待和接待单制度。接待由党政办安排，原则上安排在镇政府食堂，若遇特殊情况需要外出接待的，必须报镇党委、政府主要领导同意后，持党政办派发的接待单到指定地点接待，并实行党政办主任和行政副主任登记签字制度。未经镇主要领导同意且未经党政办公室登记签字的接待费用一律不予认可。

　　第二十七条 严格接待标准。一般性接待标准每人每餐12元，特殊接待在25元以上由负责接待的领导灵活掌握;接待镇内人员(含工作误餐)一律控制在10元内，并由办公室负责，接待人员签字，并注明接待人数。

　　第二十八条 实行接待礼品统一办理制度。对外来领导需赠送礼品的，各单位、各部门须报镇党委、政府主要领导同意后由党政办公室统一办理，非经批准赠送的礼品不得报销。

　　第二十九条 实行补助制度。对出差或下乡人员、村级人员到镇参加会议或办公给予相应补助。出差补助按县有关规定执行。镇级工作人员下乡按山区村每人每天5元、坝区村每人每天3元的标准给予补助。下乡人员必须交纳给所在村相应的生活费和住宿费。

　　村级人员到镇参加会议或办公，食宿接待原则上由镇统一安排。不统一安排接待的按照山区村每人每天30元、坝区村每人每天20元的标准发给交通、伙食和住宿补助费。

　　第三十条 由镇直管部门组织召开的会议、培训或因工作需要来各部门办公的村级人员干部，接待原则上由各部门酌情解决。确因特殊情况需镇政府接待的,由涉及部门报镇政府审批同意后由党政办公室负责办理。

　　第六章 财经管理制度

　　第三十一条 镇政府各种费用支出，实行镇长一支笔审批。

　　第三十二条 镇属各单位、各部门的资金采取独立核算，包干使用、结余留用，超支不补的原则。

　　第三十三条：各单位、各部门的公用经费根据单位和部门的工作量以及镇财力状况由政府安排财政所适时核拨。对有创收能力的单位和部门，除人员经费以外的各项费用，按核定标准的50%核拨。

　　各单位和部门的专项工作经费根据实际工作需要核拨。

　　各单位向外争取的各种资金，拥有所有权和使用权。

　　第三十四条：各单位、各部门的人员工资由财政按月划拨到银行并转发到个人帐户。公用经费由镇财政根据各单位、各部门全年公用经费之和，并根据部门工作开展情况报政府批准，分别划拨到各单位帐户。专项经费以镇人民政府拨款通知为依据，发生一项，划拨一项。

　　第三十五条：各单位、各部门使用的资金，单笔开支在300元以下由单位部门负责人审批，单笔开支在300元以上800元以下的开支由分管领导审批，单笔开支在800元以上的由政府主要领导审批。

　　第三十六条：各单位、各部门要根据本单位、本部门的财力状况，统筹安排使用好本部门资金。对资金的使用必须严格把关，严禁出现弄虚作假、徇私舞弊，违反财经纪律的行为发生。对业务性质不清，审批手续不齐，开支范围不合法的原始凭证，会计核算人员有权不予核销。对不按时报帐核销，大量坐支现金的单位和部门，除停止提取备用金外，停拨除人员工资以外的一切经费。对拒不执行有关规定，不完成本职工作的单位或部门，停拨经费。

　　第七章 奖惩制度

　　第三十七条 每年州、县对镇的“三文明”奖金，提取一分用于镇领导班子的风险奖，职工按照挂钩项目和出勤情况经综合考核后计奖。

　　第三十八条 全年事(病)假不超过24天的，给予兑现出勤奖，奖励标准为300元/每年。节假日或其他时间加班的视财政情况给予适当补助。

　　第三十九条 出现旷工的年底考核不得评优秀等次;每旷工一天，扣工资三十元，交镇工会用于职工福利，并加计为事假五天。旷工天数过多的，按《中华人民共和国公务员法》以及相关规定处理。

　　第四十条 工作中由于本人的原因造成重大失误的，年底不参加奖金的分配。出现“六害”行为的，年底考核不得评为称职(合格)以上等次，情节严重的交有关部门处理。

　　第八章 公共设施及环境卫生管理制度

　　第四十一条 各部门的办公用房用物，由各部门负责管理，若因人为损坏室内设施，由各部门赔偿或修复。对故意损坏公物的干部职工，除照价赔偿外，给予全镇通报批评。

　　第四十二条 大会议室、党委会议室、值班室及食堂由党政办负责管理。各部门使用大小会议室须提前与党政办联系，会前会后的卫生、服务及物品管理由召开会议的部门负责。值班室卫生由值班人员每天打扫一次，非值班人员不得在值班室逗留，不得私自配值班室钥匙。

　　第四十三条 各办公室每天上班前打扫好室内卫生。文件、资料、报刊、办公用品等摆放整齐，随时保持整洁。

　　全体干部职工要自觉维护院内环境卫生，爱护花草树木。每星期一上午集体学习结束由党政办组织各办公室人员进行一次院内环境卫生的`打扫。由办公室负责考勤登记，无故不参加打扫卫生的人一次交罚金人民币5.00元，交办公室用于花草树木的购置。

　　办公楼内的楼梯、走道、门厅、卫生间等环境卫生聘请专人每天打扫一次，随时保持清洁。

　　第九章 门卫值班制度

　　第四十四条 门卫值班实行二十四小时值班制，每天7：00开大门、19：00关大门，有特殊情况需要延长工作时间或晚上需要加班人员，必须提前与门卫联系。

　　第四十五条 门卫值班人员不得擅自离开值班室，下班、双休日期间，要经常性对办公楼内、大院内进行巡逻，保持高度警惕，对进入办公区的可疑人员要进行查问，发现问题及时处理，及时报告。

　　第四十六条 门卫值班人员要管护好花草树木，每天早晚对院内的花草树木、草坪进行浇水维护，对损坏花草树木及院内公共设施的行为进行及时制止。要引导好外来办事人员将车辆停入在指定位置，并管护好停放在指定位置的各种车辆。

　　第四十七条 门卫值班人员要按时完成党政办公室交办的其它工作。

　　第十章 监督检查

　　第四十八条 本规章制度由镇纪委督促检查, 由党政办负责落实和实施。

　　第四十九条 本规章制度由党政办负责解释。

　　第五十条 本制度自20xx年3 月1日起施行。

部门管理制度 篇3

　　1、办公区内的办公用纸只限于办公。打印材料需认真校对，减少重复用纸。实行双面打印、复印，提高纸张利用率。能够电话或者晨会上通知的事宜，不再给各部门打印发文。

　　2、尽量使用电子邮件代替纸类办公。

　　3、各部门将档案袋、信封可重复使用的回收再利用。笔记本要正反面使用。

　　4、使用宾馆统一购买的圆珠笔或水笔，笔芯以旧换新。

　　5、根据办公情况，尽量减少开启和使用计算机、打印机等办公设备；对停用1小时以上的办公设备，要及时关闭设备电源。办公区域内做到人走灯熄、人走电停。

　　6、办公室开空调时，下班前20分钟关闭，因为温度在空调关闭后将持续一段时间。这样既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。开空调时不允许敞开门和窗。

　　7、饮水机桶内的水要完全用尽后才能更换。

　　8、开滦宾馆将由质检部门动态进行检查，对发现违反上述规定的每次每项罚款50元。

部门管理制度 篇4

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　岗位职责说明

　　一、技术部职责说明

　　1、 负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。

　　2、 负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。

　　3、 负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。

　　4、 负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。

　　5、 负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好保密工作。

　　6、 负责办理总经理交办的其他事宜和工作。

　　二、市场营销部与行政部岗位责任制

　　1、 全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。

　　2、 负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。

　　3、 负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。

　　4、 负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。

　　5、 负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

　　6、 负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

　　7、 负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。

　　8、 因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。

　　9、 每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。

　　10、 完成总经理交办的其他工作事宜。

　　三、财务部与经理室

　　1、 全面负责公司所有事务。

　　2、 负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　3、 负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　5、 负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　6、 负责与客户接洽并进行相关款项的管理。

　　7、 负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　8、 经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。

　　业务流程管理

　　总体策划 不盲目制作

　　1、 公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。

　　2、 互联网宣传需要整体部署，落实到专人。

　　3、 客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。

　　4、 清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。

　　5、 对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。

　　6、 听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。

　　7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。

　　注重细节，把握全局

　　1、 公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。

　　2、 图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。

　　3、 利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。

　　4、 客户或领导要求更改时按以下顺序：

　　(1) 领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。

　　(2) 客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。

　　(3) 上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。

　　日常管理细则

　　作息时间制度

　　夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。

　　冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。

　　1、 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。

　　2、 严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　3、 每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。

　　4、 员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。

　　电脑操作管理规定

　　1、 电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　2、 严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分;屡教不改者予以除名。

　　3、 电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。

　　4、 严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。

　　电话使用管理

　　1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。

　　2、 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。

　　3、 联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。

　　清洁卫生打扫制度

　　1、 公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.

　　2、 对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。

部门管理制度 篇5

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策。

　　一、 综合部部门职责

　　(一) 部门职能

　　在集团领导及分公司领导下,有效的完成综合部内务事宜的同时协助其他部门有序的开展相应的工作。

　　(二)部门权力和义务

　　1、对事业部日常管理的配合义务;

　　2、对公司员工日常工作的监督权;

　　3、对所有员工人事资料的审核权。

　　二、综合部门各岗位职责

　　(一) 人事专员岗位职责

　　(二) 行政客服岗位职责

　　三、综合部门日常管理细则

　　综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面整洁卫生，要归档的资料平时注意保管，以月为单位进行归档整理，保证资料的完整性和跟新情况;每周做好工作总结和制订工作计划，并以及时完成为首要目标，并于每周三17：3 0之前发至部门负责人邮箱;积极主动完成工作，与其他部门有沟通的业务要主动进行有效交流，配合其他部门完成相关工作。

　　四、文件物资的管理

　　1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作;

　　2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作;

　　3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作;

　　4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其他人。

部门管理制度 篇6

　　1、公司档案管理部门,设置档案专管岗位,由专人全权负责。

　　2、文书结案后,原稿由档案专员归档,经办部门视须要留存影本。如为特别案件因业务处置须要,原稿须由经办部门保管者,应经档案管理主管引导批准后妥为保留,档案管理部门以影本归档,原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本。

　　3、检讨文件的本文及附件是否完全,如有短少,应即追查归入。

　　4、文件的处置手续是否完备,如有遗漏,应即退回经办部门补办。

　　5、与本档案无关的文件或不应随案归档的文件,应即退回经办部门。

　　点收文件后,应依下列方法收拾:

　　1、中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。

　　2、右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角理齐钉牢。

　　3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐划一。

　　档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分,部门别之后依案件性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。

　　档案分类应力求切合适用。倘因案件较多,前款三级不敷利用时得于第三级之后另增第四级“细类”。如案件不多,亦可仅应用“部门”及“大类”或“小类”二级。

　　同一小类之案件以装订于一档夹为原则,如案件较多,一个档夹不敷应用时,得分为两个以上的档夹装订,并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号,以便查考。

　　每一档夹封面内页应设“目次表”,案件归档时依序编号、登录,并以每一案一个“目次”编号为原则。

　　档号之表现方法如下aa―bbccd―ee,aa为经办部门代号,bb为大类号,cc为小类号。d为档卷卷次,ee为档案目次。

　　档案各级分类应赋予一名称,其名称应简明简要,以能充足表现档案内容性质为原则,且有必定范围,不宜笼统含糊。

　　各级分类、卷次及目次的编号,均以十进阿拉伯数字表现;其位数应用视案件多寡及增加情况而考虑决议。

　　档案分类各级名称经断定后,应编制“档案分类编号表”,即将所有分类各级名称及其代表数字编号,用必定次序依次排列,以便查阅。

　　档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩展或业务增繁时,随时增补之用。

　　档案分类各级名称及其代表数字一经断定,不宜任意修正,如确有修正必要,应事先审慎研议,并拟具新旧档案分类编号对比表,以免混杂。

部门管理制度 篇7

　　企划部管理制度及部门职责

　　一、目的

　　为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。

　　二、范围

　　本制度适用于企划部全体员工

　　三、职责

　　1、企划部经理负责管理制度的裁决;

　　2、企划部全体员工负责制度的监督、执行;

　　三、企划部组织架构图

　　企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。

　　四、工作程序

　　1、日常管理制度

　　1) 严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度;

　　2) 严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡;不能及时打卡的需及时告知

　　部门经理并由部门经理签字确认;

　　3) 如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形

　　式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次;

　　4) 有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事

　　项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通;

　　5) 部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚

　　条例执行;

　　6) 注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生;

　　7) 严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅;

　　8) 注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保

　　持办公桌面整洁;

　　9) 下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌;

　　10) 开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其

　　他电话一律免接;

　　11) 本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。

　　2、沟通管理制度

　　1) 企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五

　　上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习;(注：人员完善情况下)

　　2) 重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时

　　须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析;

　　3) 企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负

　　责人签字确认需其配合完成的工作时间进度;

　　4) 与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用

　　书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对;

　　5) 与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等

　　问题进行讨论;

　　6) 如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知

　　企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。

　　7) 上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。

　　3、工作效率管理制度

　　1) 每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，

　　周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成;

　　2) 实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电

　　购、网购、微信营销等);公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退;

　　3) 节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助

　　理)管理，随时进行更新、整理。

　　4) 制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案

　　需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算;半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

　　4、宣传推广费用管理制度

　　1) 所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在

　　±10%;

　　2) 费用最终由总裁审批后方可执行;

　　3) 各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结

　　等;

　　4) 根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。

　　5) 每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄

　　虚作假

　　五、部门职责

　　1.关于企划：

　　1) 全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划;

　　2) 执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导;

　　3) 负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系;

　　4) 负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案;制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理;

　　5) 对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正;对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动;

　　6) 建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象;

　　7) 构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力;合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果;与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动;

　　8) 部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣

　　传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作;

　　9) 与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向;

　　10) 认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位;

　　11) 配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

　　12) 配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观;

　　13) 协助营销部各台节目产品培训;

　　14) 关于新产品开发提出部门意见及建议;

　　15) 定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核;

　　16) 部门的业务培训及工作指导;

　　17) 制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划;

　　18) 部门人员的选拔、考核、培养、推荐;

　　19) 执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结;

　　2.关于客服：

　　20) 处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案

　　21) 受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。

　　22) 对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)

部门管理制度 篇8

　　1.总则

　　1.1制定目的

　　明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责,是实行品质管理与品质保证活动的基础。

　　1.2适用范围

　　本公司各部门及其主要人员在从事相关品质活动时,其管理职责适用本规章。

　　1.3权责单位

　　(1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　2.各部门品质管理职责

　　公司各部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。本公司共设立下列部门:

　　品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务部、人力资源部、总经理办公室。

　　2.1品管部职责

　　(1)品质管理系统的建立、实施及维护。

　　(2)品质策划、管理、控制。

　　(3)品质统计、分析、改善。

　　(4)检验规范、标准的建立及实施。

　　(5)品质成本统计与分析。

　　(6)进料品质管制。

　　(7)制程品质管制。

　　(8)成品品质管制。

　　(9)品质教育训练。

　　(10)检验、测量和试验设备的管理、控制。

　　(11)纠正与预防措施的控制。

　　2.2制造部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)生产过程的自主控制与管理。

　　(3)作业标准、品质规范的遵守。

　　(4)掌握工序控制技术,提升作业品质。

　　(5)产品品质的控制与改善。

　　(6)品质异常的排除与预防。

　　(7)设备、工装的正确使用与维护,确保作业品质。

　　(8)必要的品质记录与分析、存档。

　　(9)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.3生管部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)参与订单评审工作。

　　(3)参与供应商调查工作。

　　(4)协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。

　　(5)掌握生产过程中的物料损耗状况,做好物料供应工作。

　　(6)主导退料、呆滞、废料的处理工作。

　　(7)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.4采购部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)主导供应商调查工作。

　　(3)协助对供应商的评鉴辅导工作。

　　(4)供应商品质控制工作。

　　(5)采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。

　　(6)采购物料品质状况的标识、记录等控制工作。

　　(7)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.5资材部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)供应商物料点收、核对、标识工作。

　　(3)负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。

　　(4)负责物料仓储标识工作。

　　(5)退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。

　　(6)库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等工作。

　　(7)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.6开发部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)负责新产品开发技术论证工作。

　　(3)负责新产品开发与工艺设计工作。

　　(4)技术图纸、文件、资料的制订与控制。

　　(5)新产品的物料审核、确认工作。

　　(6)新产品试制、小批量产的主导工作。

　　(7)新产品模具开发与鉴定的主导工作。

　　(8)量产导入的技术转移、说明工作。

　　(9)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.7生技部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)产品用料明细表的建立、维护。

　　(3)生产工艺流程的制订、修改与完善。

　　(4)作业指导书、标准工时的制订、修改与完善。

　　(5)技术变更的审核与执行。

　　(6)技术品质异常的排除、对策与追踪。

　　(7)协助对供应商的调查。

　　(8)协助订单评审工作。

　　(9)负责设备、模具、工装的维护、保养与改造,确保作业品质。

　　(10)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.8业务部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)负责新产品市场调研与市场预测。

　　(3)负责订单评审工作的控制。

　　(4)负责客户提供物料的控制。

　　(5)负责产品的交付控制工作。

　　(6)负责客户服务、客户抱怨等工作。

　　(7)沟通客户与本公司内部各部门之工作。

　　(8)退货、滞成品的处理工作。

　　(9)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.9财务部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)参与订单评审,监督销售产品的资金回笼状况。

　　(3)严格财务管理的规定,对不合格物料有权拒付货款。

　　(4)协助进行品质成本分析,提供管理决策之依据。

　　(5)有效控制制造费用。

　　(6)控制公司资金运转,提高周转率。

　　(7)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.10人力资源部职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)负责各部门的工作考核与管理协调工作。

　　(3)负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。

　　(4)其他与本部门相关的品质事项。

　　2.11总经理办公室职责

　　(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。

　　(2)负责品质宣传工作。

　　(3)协助品质稽核

　　工作的开展。

　　(4)在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门作。

　　(5)组织5s、qcc、改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。

　　(6)其他与本部门相关的品质事项。

　　3.各相关人员的品质职责

　　本公司推行公司品管工作,各级人员应善尽岗位职责、为提升公司品质水准尽本职之努力。本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下:

　　3.1总经理

　　(1)贯彻并组织实施有关的质量法规。

　　(2)负责公司品质方针、品质目标的制定。

　　(3)批准、颁布公司各项品质管理制度。

　　(4)负责仲裁和解决重大品质问题。

　　(5)授权相关部门或人员进行品质管理稽核工作。

　　(6)对本公司产品品质负最终责任。

　　3.2管理者代表

　　由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。管理者代表之品质职责如下:

　　(1)主持建立公司品质管理体系,并组织有效实施。

　　(2)及时向总经理报告品质体系运行情况,以便其进行管理评审,确保公司品质管理体系的持续有效运行。

　　(3)组织公司内部品质稽核工作。

　　(4)代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。

　　(5)负责品质管理体系的持续改进与提高。

　　(6)负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。

　　(7)协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。

　　3.3各部门主管

　　(1)贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求,落实本部门的品质职责。

　　(2)督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。

　　(3)掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。

　　(4)做好各项品质记录,并依规定分析与存档。

　　(5)是本部门品质责任的最终责任者。

　　3.4品质稽核人员

　　[注]通过iso9000认证的公司,品质稽核人员也称内审员。

　　(1)遵守有关品质稽核的规定,并传达和阐明稽核要求。

　　(2)参与制订品质稽核计划,并依计划完成稽核任务。

　　(3)将观察、稽核的结果整理汇总,作成稽核报告。

　　(4)协助被稽核部门制订纠正措施,并实施跟踪审核,验证纠正措施的有效性。

　　3.5品管部工作人员

　　(1)严格遵守品质检验制度、规范、标准,做好检验工作。

　　(2)生产工艺、作业标准执行状况的监督控制。

　　(3)品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。

　　(4)检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。

　　(5)各项品质试验、工程分析和品质改善工作。

　　3.6作业人员

　　(1)正确掌握相关工作岗位的作业要求,严格按工艺要求操作。

　　(2)熟悉本岗位的品质标准与要求,自觉做好自检与互检工作,及时发现问题,并反馈改善。

　　(3)正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具,确保生产品质。

　　(4)爱护产品、材料,做好5s工作。

部门管理制度 篇9

　　一、目的

　　为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。

　　二、范围

　　本制度适用于企划部全体员工

　　三、职责

　　1、企划部经理负责管理制度的裁决；

　　2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；

　　三、企划部组织架构图

　　企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。

　　四、工作程序

　　1、日常管理制度

　　1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度；

　　2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认；

　　3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次；

　　4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通；

　　5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行；

　　6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

　　7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅；

　　8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁；

　　9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌；

　　10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；

　　11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。

　　2、沟通管理制度

　　1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习(注：人员完善情况下)

　　2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析；

　　3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度；

　　4)与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对；

　　5)与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等问题进行讨论；

　　6)如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。

　　7)上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。

　　3、工作效率管理制度

　　1)每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

　　2)实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电购、网购、微信营销等)；公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退；

　　3)节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助理)管理，随时进行更新、整理。

　　4)制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

　　4、宣传推广费用管理制度

　　1)所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%；

　　2)费用最终由总裁审批后方可执行；

　　3)各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；

　　4)根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。

　　5)每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄虚作假

　　五、部门职责

　　1.关于企划：

　　1)全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；

　　2)执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导；

　　3)负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系；

　　4)负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

　　5)对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正；对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动；

　　6)建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象；

　　7)构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力；合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动；

　　8)部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作；

　　9)与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向；

　　10)认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位；

　　11)配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

　　12)配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

　　13)协助营销部各台节目产品培训；

　　14)关于新产品开发提出部门意见及建议；

　　15)定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核；

　　16)部门的业务培训及工作指导；

　　17)制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；

　　18)部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

　　19)执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

　　2.关于客服：

　　20)处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案

　　21)受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。

　　22)对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)

部门管理制度 篇10

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

　　一.文件收发管理制度

　　1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

　　2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

　　3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

　　4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

　　5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

　　6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

　　7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

　　8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

　　9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

　　二.来文审阅执行制度

　　1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

　　2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

　　3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

　　4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

　　5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

　　三.变更洽商审核执行制度

　　1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

　　注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

　　2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

　　3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

　　4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

　　5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

　　四.工作周计划及部门例会制度

　　1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

　　2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

　　3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

　　4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

　　5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。

　　五.电子文件归档制度

　　1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

　　2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

　　3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

　　4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

　　六.外出登记制度

　　1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

　　2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

部门管理制度 篇11

　　为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：

　　一、例会制度

　　1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。

　　2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。

　　3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。

　　二、工作办法

　　1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。

　　2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

　　3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

　　三、权益部门工作制度

　　1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

　　2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

　　3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。

　　4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

　　5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。

　　四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求

　　一图书馆工作监督要求

　　1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

　　2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

　　3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

　　4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

　　5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

　　6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

　　7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

　　二学院办公室清洁工作监督要求

　　1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

　　2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

　　3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

　　4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

　　三学院辅导员助理工作监督要求

　　1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

　　2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

　　3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

　　4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

　　五、奖惩制度

　　1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

　　2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。

　　3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。

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部门管理制度 篇12

　　为理顺工作程序,提高各部门的工作效率，防止部门间相互推诿责任，导致工作任务完成不及时，特制定本制度。

　　1、在正常工作情况下，公司员工及管理、辅助人员在本部门（系统）内报告工作或安排工作时，要遵循逐级的原则，即“逐级报告”、“逐级指挥（安排）”。严禁越级报告或安排。

　　2、任何人需反馈、举报问题时，可以向自己认为比较信任可靠的直接领导、间接领导、总经理、董事长中任何人反馈、举报。管理、辅助人员需要深入检查、了解工作情况时，须经得部经理、正科长的同意后给予统一安排；调查有关问题时，可以不受“逐级原则”的限制。

　　3、任何工作，制度或规定中有明确时间要求的，业务经办人必须在规定时间内完成；制订工作计划或上级下达任务时必须有明确的时间，任何人在执行计划或命令时，须在规定的时间内完成。如不能在限定的时间内完成工作任务，必须在限定时间前4小时向上级复命，讲明不能完成的理由，由上级决定是否延期或给予处罚。上级下达的任务无具体时间的，在正常完成时间后4小时内，无论完成与否，必须将任务进展情况与上级汇报、沟通。

　　4、部门内部发生的问题，由部门负责人必须在4小时内做出处理，如不能处理或处理后无效果，必须在问题发生后4小时内向自己的上级汇报，由上级做出处理决定。

　　5、部门与部门之间的协作、沟通、配合按下列三种方式进行：

　　（1）按正规程序。部门之间问题有正规程序的必须按程序进行，如程序受阻，发生问题的业务主管人员必须在4小时内将信息反馈给直接上级，直至部门负责人，由部门负责人报部经理，由部经理在4小时内对违犯程序者按规定进行处理，无具体规定对其按失职、渎职处理。

　　（2）“口头协商”解决。部门之间问题无正规程序的，双方部门负责人认为“口头

　　协商”能解决的，可采取口头协商方式，但必须在24小时内使问题得到解决，否则由双方负责人承担一切后果。

　　（3）书面协商解决。部门之间问题既无正规程序，又不能口头协商解决的，由双方部门负责人互相协商，达成一致后，形成书面材料，共同签字后严格按约定内容执行。如一方违约，须承担为对方造成的一切损失。如违约方毁约不承担责任，受损部门须在4小时内持书面约定找双方的共同上级，由上级在4小时内做出裁定。

　　6、任何人干任何工作，上下级之间、相关联的同事、部门之间，必须互相沟通，遇到异常问题，随时通报，互相掌握情况，共同积极设法解决。

　　7、任何正常工作，找相关职责人员能解决的，找相关职责人员解决。找相关职责人员不能解决的，能直接找相关职责人员不能办妥解决的，直接找职责人员，且相关职责人员必须得到处理；如找相关职责人员不能办妥解决的或不受理的，逐级找其直接领导、间接领导，直至部门经理；如部门经理仍不能安排办妥解决或不接受的，找总经理决策。

　　8、以上规定如有违犯，每拖延一小时对责任人罚款xx元。属本部门内部的，由部门经理负责处理；属部门与部门之间的，由相关部经理负责处理；属部门之间的，报总经理裁决。

部门管理制度 篇13

　　为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：

　　一、部门职责

　　在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。

　　二、行为规范

　　1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

　　2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

　　3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。

　　三、考勤制度

　　1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。

　　2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

　　3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。

　　四、例会制度

　　1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。

　　2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。

　　3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。

　　4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。

　　5、会议记录员须准确真实做好会议记录。

　　五、督查工作制度

　　（一）公寓督查工作制度

　　1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证；

　　2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突；

　　3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；

　　4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。

　　（二）食府督查工作制度

　　1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；

　　2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录；

　　3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。

　　4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。

　　5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

　　六、值班制度

　　1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。

　　2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负责人一同算缺勤。

　　3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。

　　4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

　　5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

　　七、奖罚制度

　　（一）奖励制度

　　1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；

　　2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；

　　（二）处罚制度

　　1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分；

　　2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。

　　附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。

部门管理制度 篇14

　　公司各部门管理制度]

　　1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

　　1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　1、3负责公司的对外公关接待工作。

　　1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　1、5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　1、10负责公司公务车辆管理。

　　1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

　　1、12负责公司办公用品的管理。

　　1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　1、17员工绩效考核，薪酬管理。

　　1、18员工社会保险的各项管理。

　　1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　1、20人员档案管理及人事背景调查。

　　1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　1、24负责公司员工工伤事故的处理。

　　1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　1、26完成总经理交办的各项工作。

　　2、财务部

　　2、1公司财务预算、决算、预测。

　　2、2编制财务计划。

　　2、3编制会计报表。

　　2、4拟写财务状况分析报告。

　　2、5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　2、6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　2、7对各种单据进行审核。

　　2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　2、10负责公司税务处理工作。

　　2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　2、12监督公司不合理费用开支。

　　2、13公司全盘账务业务处理。

　　3、销售部

　　3、1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　3、2搞好公司的产品宣传策划。

　　3、3组织合同评审工作。

　　3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　3、5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　3、7负责建立公司营销资料库。

　　4技术部

　　4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　4、2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　4、5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

　　4、6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　4、7负责建立公司技术资料库。

　　4、8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　4、9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　5、生产部

　　5、1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

　　5、2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　5、3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　5、4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

　　5、5合理使用设备，提高设备使用率。

　　5、6负责公司设备管理。

　　5、7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　5、8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　5、9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　5、10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　5、11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　5、12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　5、13负责公司水、电、气的管理。

　　6采购部

　　6、1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　6、2负责编制公司物资管理相关制度。

　　6、3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　　6、4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　6、5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　6、6负责建立公司物资比价体系。

　　6、7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　6、8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　6、9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　6、10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　7、质量部

　　7、1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　7、2负责对产品品质的全过程管理。

　　7、3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　7、4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　7、5对产品进行各种功能性测检。

　　7、6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　7、7负责公司计量管理工作。

　　7、8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　7、9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

　　四：

　　市场部规章制度]

　　一、总则

　　为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二、市场部管理制度

　　1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

　　2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

　　3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

　　4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

　　5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

　　6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

　　7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

　　8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

　　9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

　　10、完成公司或部门交办的其他工作。

　　三、市场部工作制度

　　1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

　　2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

　　3、新产品、新市场的策略制定。

　　4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

　　5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

　　6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

　　7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

　　8、销售工作的监察与评估。

　　9、完成公司下达的年度考核指标。

部门管理制度 篇15

　　市场部规章制度

　　为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　一、基本原则

　　1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度

　　2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。

　　3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。

　　4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。

　　5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

　　二、管理制度

　　(一)公司禁止下列情形的兼职

　　1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。

　　2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

　　3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

　　4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

　　(二)公司禁止下列情形的个人投资

　　1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。

　　2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。

　　3、以职务之便向投资对象提供利益的。

　　4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。

　　(三)行为规范

　　1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。

　　2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

　　3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

　　4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

　　5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

　　6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。

　　7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。

　　8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

　　9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

　　10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

　　11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

　　12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

　　13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

　　14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

　　15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

　　16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

　　(四)市场部工作内容

　　1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。

　　2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

　　3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。

　　4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。

　　5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。

　　6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。

　　7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

　　8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

　　9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

　　10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

　　11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。

　　12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

　　13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

　　14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。

部门管理制度 篇16

　　根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度，具体规定如下：

　　1.员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待宠物主，精心诊疗，确保诊疗质量。

　　2.总经理是企业的领导核心，在全公司的经营活动中处于“中心”地位，员工要听从主管的指挥，各级都要服从总经理的领导。

　　3.新员工进公司必须经过董事长批准，要填写员工登记表，提供身份证、技术等级证明，试用期为1—3个月，试用合格后与公方签订合同。

　　4.员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤，请假要办理书面手续，上班不准在公司里打私人电话，不准在作业区闲谈，不准在作业区内会客。

　　5.坚守工作岗位，上班要穿工作服，佩带标志，不准穿拖鞋，不准串岗聊天，不准未经允许带客户宠物外出，不准上班时间做私活。出诊要履行手续，否则发生事故责任个人承担。

　　6.业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，诊疗项目确定要准确，疗程要合理和准时，报价要合理，交接要细心，宠物出入院要手续完善。严禁以诊疗为名向客户索取额外报酬。

　　7.加强工具设备管理，建立工具设备档案。由诊疗和美容组使用的设备工具要办理手续，责任到人，定期维修保养。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器，要妥善保管。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。

　　8.严格履行工作程序，诊疗美容物品缺乏时要及时上报，上报时要写缺少物品明细单，采购人员要及时采购，市内采购要在1天内完成，市外3—5天内完成，特殊情况除外。采购价格要合理，不能高于市场价格。

　　9.严格执行仓库管理制度，领发物品要有签字手续，进出库要有单据。货物要做到帐与物相符，仓库要把好物品质量关，严防假冒、伪劣入库。如出现以假冒、错发、漏收，给企业带来损失的要追究当事人责任。

　　10.诊疗、服务质量是企业的生命。严格执行诊疗和服务质量管理制度，把好诊疗和服务质量关，努力提高诊疗治愈率。工人要严格按诊疗程序操作，对于违反程序造成的事故，要追究当事人的责任。

　　11.要保持工作环境的整洁卫生。作业区的卫生要划片定点落实到班组，作业区要保持干净整洁，经常打扫，不准地上有垃圾等，医疗废品要倒置在指定的地方。

　　12.全体员工要模范遵守国家法规法纪，严禁在厂内及宿舍内赌博。

　　13.以上各条除注明罚款比例外，其他如有违反，根据情节轻重在5~200元处罚，情节严重屡教不改的要予以辞退或除名。

　　一、员工招聘制度

　　1.招聘条件：需要的员工必须是相当中专以上畜牧兽医专业知识的工作者。企业聘用条件：

　　（1）有敬业精神，勤奋，好学，有社会道德；

　　（2）普通员工相当于中专的专业知识，高层管理人员具有大专以上文化和专业知识；

　　（3）企业要根据内部员工结构比例，招聘一定数量的有实际经验的技术人员和管理人员；

　　（4）身体健康条件；

　　（5）年龄条件。

　　2.招聘程序：凡应聘人员需填写求职申请表，经面试和考试合格，办妥有关手续后方能试用。

　　3.试用：新聘用人员需进行三个月的试用，并签订试用合同，享受试用期工资待遇。试用期满，作出去留决定。如需继续考察，采用延长试用期。合格者签订正式员工合同，享受正式员工待遇。

　　4.用期解约：试用期内任何一方提出解约，均需提前通知对方，不需任何补偿。一个月内提前一天；两个月内提前两天；三至六个月内提前七天。

　　5.用期培训：试用期内，需要进行培训的，应签订培训合同，并注明培训时间、内容、培训费用

　　二、考勤管理制度

　　1、目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

　　2、考勤范围：

　　（1）公司在册员工。

　　（2）特殊原因员工不考勤须总经理批准。

　　3、考勤方法：

　　（1）公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

　　（2）考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

　　4、考勤打卡时间：

　　冬季：白班上午7：50至11：30，下午13：00至17：00晚班17：30至23：30夏季：白班上午7：50至11：30，下午13：30至17：30晚班18：00至24：00

　　5、有关规定：

　　（1）考勤规定

　　1、由办公室为每位员工编制考勤卡和卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

　　2、因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

　　3、员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

　　4、连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予罚款或除名处理；

　　5、旷工半天以上者，取消当月奖金；

　　6、旷工的扣罚标准

　　旷工天数0。5天、1天、1。5天、2天、2。5天、3天

　　扣月工资10% 、25%、 40%、 60%、 80% 、100%

　　7、办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

　　（2）请假、外出手续

　　1、员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。

　　2、请假时间5天以内，由总经理经理签字审批。超过5天的，须由董事长审批。

　　3、上班时间内，若员工需外出办事，必须经总经理批准后方可出门，否则按离岗处理。

　　（3）探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

　　在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的，每年可享受15天探亲假（包括星期天），可分2次休假，路费报销1次来回。探亲假期基本工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

　　（4）婚假：

　　法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

　　婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

　　（5）丧假：

　　员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

　　丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

　　（6）产假：

　　女员工符合计划生育条例，产假为90天。

　　工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

　　（7）本制度20xx年1月1日修订，20xx年1月1日开始执行。

　　三、绩效考核

　　第一节绩效考核基本分析

　　1、绩效考核范畴

　　绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。

　　2、绩效考核内容

　　“考勤”（工作态度）与“考绩”（工作成果）或“德、能、勤、绩”四个方面。

　　在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。

　　3、绩效考核的原则

　　（一）公平公正原则

　　（二）客观准确原则

　　（三）敏感性原则

　　（四）一致性原则

　　（五）立体性原则

　　（六）可行性原则

　　（七）公开性原则

　　（八）及时反馈原则

　　（九）多样化原则

　　（十）动态性原则

　　第二节绩效管理流程

　　1、制订考核计划

　　（1）明确考核的目的和对象。

　　（2）选择考核内容和方法。

　　（3）确定考核时间

　　2、进行技术准备

　　绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。

　　3、收集资料信息

　　收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。

　　4、做出分析评价

　　（一）确定单项的等级和分值

　　（二）对同一项目各考核来源的结果综合

　　（三）对不同项目考核结果的综合

　　5、考核结果反馈

　　（一）考核结果反馈的意义

　　（二）考核结果反馈面谈

　　1）建立和谐的面谈关系的几个方面

　　2）提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

　　6、考核结果运用

　　考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。

　　第三节常用的考核方法

　　一、简单排序法

　　（一）简单排序法的含义

　　简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1 2 3 4？？”的顺序。

　　（二）简单排序法的操作

　　首先，拟定考核的项目。

　　第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。

　　第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。

　　二、强制分配法

　　强制分配法的含义

　　强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。

　　三、要素评定法

　　（一）要素评定法的含义

　　要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。

　　（二）要素评定法的操作

　　（1）确定考核项目。

　　（2）将指标按优劣程度划分等级。

　　（3）对考核人员进行培训。

　　（4）进行考核打分。

　　（5）对所取得的资料分析、调整和汇总。

　　四、目标管理法

　　（一）对于目标管理的认识

　　1.目标管理的含义

　　目标管理法（mbo）是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。

　　目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。

　　2.目标管理的优点

　　目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。

　　（二）目标的量化标准

　　目标管理要符合“smart”的原则，其具体含义。

　　（三）目标管理法的实施步骤

　　1、确定工作职责范围

　　2、确定具体的目标值

　　3、审阅确定目标

　　4、实施目标

　　5、小结

　　6、考核及后续措施

　　五、360度考核法

　　（一）360度考核法的含义

　　360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。

　　（二）360度考核法的实施方法

　　首先，听取意见，填写调查表。然后，对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。

　　（三）360度考核法的优缺点

　　第四节绩效管理操作

　　一、控制考核误差

　　绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。

　　（一）考核标准方面的问题。包括：考核标准不严谨、考核内容不完整。

　　（二）主考人方面的问题。包括：晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。

　　二、考核申诉的处理

　　（一）考核申诉产生的原因

　　（二）处理考核申诉的要点

　　包括：尊重员工的申诉；把处理考核申诉作为互动互进过程；注重处理结果。

　　三、完善绩效考核的措施

　　（一）采用客观性考核标准

　　（二）合理选择考核方法

　　（三）由了解情况者进行考核

　　（四）培训考核工作人员

　　（五）以事实材料为依据

　　（六）公开考核过程和考核结果

　　（七）进行考核面谈

　　（八）设置考核申诉程序

　　1、目标管理，配合公司整体发展战略规划，公司年度计划各部门目标计划，以公司战略规划为前提，以公司年度计划为依据，将各种任务指标层层为配到各人。

　　2、控制流失率：（10分）

　　导购员流失过高会对销售产生很大影响，做为部门管理者要从根本上提高导购员的素质并改善其工作态度。

　　3、坚持不懈的培训。（10分）

　　坚持一周或一月式的培训，时间一小时以下，安排不同的培训主题，日积月累的培训会对导购员的素质有所提高，要做到人员走一批，培养一批，成长一批，把培养骨干做为常年的工作

　　4、应用表格管理（10分）

　　信息的收集，数据的统计，都要通过表格的形式来完成，如：商品，销售，对手信息等

部门管理制度 篇17

　　学校各部门安全管理职责

　　为了强化岗位职责意识,确保学校师生安全,根据'谁主管谁负责、谁组织谁负责'原则以及根据学校实际,特制订各部门安全管理职责。

　　一、安全工作领导小组职责

　　(一)组长安全管理职责

　　1.全面负责学校安全工作。健全学校安全工作机构,人员落实,职责明确,实施到位。每学期召开两次安全领导小组工作会议,部署全校安全工作。

　　2.抓好安全工作以预防为主,建立健全规章制度,强化防范措施;针对可能发生的安全事故,制定相应的安全防范制度。做到有章可循.有据可依。

　　3.层层签订安全职责责任书,有检查、有记录、有奖惩措施。

　　(二)副组长安全管理职责

　　1.协助组长做好学校日常安全具体工作。

　　2.根据环境条件与安全事故发生的规律,对日常教学和各项活动中的安全工作及早预防。

　　3.部署和实施对教职工和全体学生的安全教育、安全防范和自护自救的宣传指导。

　　4.组织各系、各部门负责人每月一次学校安全大检查,并作好登记。

　　5. 整理并做好学校安全工作的有关资料和归档工作。

　　(三)成员安全管理职责

　　1.教务处处长安全管理职责

　　⑴抓好课堂教学的安全教育和管理。

　　①课堂教学秩序稳定,严禁教师体罚或变相体罚学生。

　　②防止由于教师的过错行为引起的不安全责任事故。

　　③认真抓好体育教学和课外活动中的安全管理和教育。

　　⑵检查和督促学校各系、各部门管理员,加强对用电、危险化学药品的安全管理,按规范操作,预防不安全事故。

　　⑶配合学生处不定期的检查各班到校情况,负责登记各班上报的无故未到校学生名单,配合班主任做好调查,严格控制学生流失现象的发生。

　　2.德育负责人安全管理职责

　　⑴具体实施学校学生安全教育实施方案,组织法制教育、安全教育(月、周、日)活动,每年不低于4次。

　　⑵负责学校的升旗仪式、大型、文艺晚会、外出参观、看电影、参加社会实践等活动的安全管理和教育。

　　⑶负责安排系部内部值周值班。

　　⑷抓好护校队的组织、安排管理,配合值周领导和教师坚持每日对校内和周边巡查,发现不安全因素及时制止处理。

　　⑸抓学生日常行为管理工作,协助班主任处理学生违规违纪,并对违规违纪现象记录、分析。采取措施预防学生打架等不良现象发生。

　　⑹共同教育差生,责任书签发到位,落实转差要有措施、有记录、有成效。

　　⑺审核系部、班级的外出活动,并评估活动的各个安全环节。

　　3.总务处处长安全管理职责

　　⑴确保学校的校舍、场地、教育教学设施、器械和生活设施设备符合国家规定的标准。

　　①校舍无危房,教学设施和生活设施无安全隐患。

　　②加强教学楼护栏、扶手及关键部位(前后大门、楼道、过厅、厕所)的设施维护和路灯照明设施的安装和维护,确保路灯长年正常使用。

　　③严格用电管理制度,专人负责用电管理,经常检查维修,及时更换老化或不符合要求的线路,禁止超负荷或者违章用电。

　　[2]确保向学生提供的食品、饮用水符合国家或者行业的有关标准,严把食品安全、卫生关。

　　①加强学校食堂的人员管理、安全管理、食品卫生管理和教育。定期组织

　　体检,严防食品霉变或污染。

　　②抓好食堂卫生管理。并不定期的检查炊饮人员的健康状况

　　(3)防火、防盗、防饮食中毒、防暴雨洪水,有措施,全年无责任事故。

　　三、系主任安全管理职责

　　1.经常清查本系的教室门窗、玻璃、风扇、电源、黑板、桌椅、栏杆等是否破损、牢固,及时排查并报告可能引发安全事故的隐患。

　　2.各系要从本系学生的实际出发,加强本系学生安全教育,增强学生的安全意识。制订出适合本系学生安全教育系列内容并进行一月一次的安全教育。

　　3.及时了解本系的教师动态,组织教师学习安全知识,提高自我防护意识。

　　四、班主任安全管理职责

　　1.经常利用班会、晨会、等对学生进行安全知识教育,增强学生安全自我防范意识,加强课间、午间活动管理,杜绝学生安全事故的发生。

　　2.时时注意班级各类设施的安全情况,维护班级设施的完好,如发现有不安全隐患要及时汇报并加以整改。

　　3.学生上早操、升旗、参加等活动时,班主任应与学生同行,组织学生有秩序地下楼梯,防止因拥挤踩踏造成不安全事故。

　　4.认真贯彻上级有关安全工作的法规及学校有关安全工作制度,如发生安全事故要如实上报,不得隐瞒、拖延。对发生的学生伤害事故应及时送校医室,并通知家长。

　　5.班级组织集体外出活动,必须事前申报学校,经批准后方可进行。活动要坚持'徒步、就近',要精心组织,落实安全措施,并实行'谁组织谁负责'的原则。

　　五、任课教师安全管理职责

　　1.坚持落实讲课前学生人数清点制度,如发现学生缺席,应及时与班主任联系,查明原因。

　　2.严禁体罚与变相体罚学生。

　　3.每天上午、下午最后一课的课任教师应负责对学生安全提醒和教育。

　　4.对学生课间的不安全活动应及时制止,发现校园设施的不安全隐患应及时报告。

　　六、体育教师安全管理职责

　　1.坚持体育课上下课整队并且清点人数的制度,并对学生进行必要的安全教育。

　　2.体育教师负有维护教学场地、体育器材、设施的职责。对设施有不安全因素的,应及时向学校报告。

　　3.对体育课堂上学生攀高、擅离体育场地等一些违规行为要及时告诫或者制止。

　　4.体育教师应当按照体育运动规律和规定的教学工作计划开展活动

　　5.在教育教学过程中,遇到学生发生意外事故的,应及时把学生送往校医务室或医院救治。

　　6.应了解所教班级特殊体质学生的情况并妥善处理。

部门管理制度 篇18

　　1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

　　2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

　　3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

　　4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

　　5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。

　　6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和

　　随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。

　　7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

　　8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

　　9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

　　10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

　　11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

　　正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。

　　一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

　　二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

　　三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

　　四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

　　五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

　　六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

　　七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

　　八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

　　九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

　　十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

部门管理制度 篇19

　　第一章 总则

　　为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要，特制定本制度。

　　制定培训的原则在于结合公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。

　　第二章 培训机构的职责

　　第一条 公司人力资源管理中心的培训管理职责

　　一、公司培训制度的制订;

　　二、公司年、月度培训计划的制订;

　　三、公司共性培训课程的教材选编与培训实施;

　　四、培训评估及其改善对策的制订;

　　五、外部培训讲师的联系聘请管理;

　　六、对各部门培训工作的检查与指导;

　　七、本制度规定由人力资源管理中心审核审批培训事项的审核审批;

　　八、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施;

　　第二条 各部门培训管理职责

　　一、本部门培训计划的制订及实施;

　　二、协助人力资源管理中心实施公共课程培训;

　　三、本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施

　　第三章 培 训 类 别

　　第三条 按组织实施机构的不同分为内部培训和外部培训两大类;按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类;按培训对象和培训目的的不同分为新员工入职培训、企业文化培训、安全意识培训、质量意识培训、专业技能培训、管理技能培训六大类。

　　一、内部培训

　　本制度所称内部培训是指由公司内部组织的包括技能竞赛、野外训练、员工上课等方式的培训活动;

　　二、外部培训

　　本制度所称外部培训是指公司通过外部聘请的具有专业培训资格的培训师通过面授、录音、光盘等方式进行的培训活动。

　　三、员工知识的培训

　　通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况，如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。

　　四、员工技能的培训

　　通过培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如操作技能、管理能力、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。

　　五、员工态度的培训

　　通过培训，建立起公司与员工之间的相互信任，培训员工对公司的忠诚，培训员工应具备的精神准备和态度。

　　六、新员工入职培训

　　新员工入职培训的目的在于使新员工迅速了解、融入工作环境，知晓在本单位最基本的工作行为准则，该做什么，怎么做，如何保护人身安全和财产安全，明白自己犯了什么错，该如何处理。

　　1、 新员工的入职培训由人力资源管理中心以及其所在的部门完成：

　　由人力资源管理中心负责的培训内容包括：企业发展史、目前企业的基本情况，公司管理制度、岗位职责等，主要教材为《员工手册》

　　由部门负责的培训内容包括：岗位技能、安全生产管理制度、质量管理制度、车间工艺流程等。

　　七、企业文化培训

　　1、目的使员工了解企业文化，提高员工对公司的忠诚度。

　　2、培训内容应该包括雅堂之家的发展史，组织架构、基本管理制度、经营项目与品牌，公司文化活动，员工发展通道等。

　　3、该部分的培训由人力资源管理中心负责组织并进行培训

　　第五章 培训计划的种类

　　第四条 培训计划按制订实施单位、计划期间、主要内容的不同分为以下四种：

　　一、公司年度培训计划

　　二、公司月度培训计划

　　三、部门年度培训计划

　　四、部门月度培训计划

　　第五条 公司培训计划的编制审批备案流程

　　一、公司年度培训计划编制审批备案流程：

　　1、公司各部门填报《年度培训计划》

　　2、人力资源管理中心拟编《年度培训计划》

　　3、公司负责人审核

　　4、总经理批准

　　5、人力资源管理中心备案

　　二、公司月度培训计划编制审批备案流程：

　　1、人力资源管理中心依据《年度培训计划》拟编《月度培训计划》

　　2、公司负责人批准

　　3、人力资源管理中心备案。

　　第六章 培训计划的编制规范

　　第六条 内容完整

　　各部门或各车间的年、月度培训计划按公司人力资源管理中心下发的通知或计划模板进行编制。培训计划的内容应包括：培训项目、培训对象、培训方式、培训时间、授课人、课时

　　第七条 上报按时

　　1、每年的12月10前必须向人力资源管理中心上报来年的培训计划;

　　2、月度培训计划在计划月度始日前3天公司人力资源管理中心备案;

　　3、当培训计划发生变动时，应至少提前3天到人力资源管理中心备案;

　　4、当培训完成后，必须在一周内向人力资源管理中心递交培训记录表;

　　第八条 制定培训计划的原则

　　1、必须符合部门业务发展需求

　　2、必须符合员工发展需要

　　3、应针对特殊工种、新入职人员制定专门的培训计划

　　4、满足完成年度经营目标对人力资源的需求。

　　5、月度培训计划是实施年度计划的具体安排。

　　第七章 培训评估管理

　　第九条 培训评估的主要内容

　　一、培训收益评估：评估培训目的的实现情况，调查受训员工学得怎样。

　　二、培训效果评估：评估内部培训责任人和外聘培训讲师的培训能力与水平，调查培训责任人、外聘培训讲师教得怎样。

　　三、培训组织评估，评估培训内容课题是否适合公司发展要求，是否受员工的欢迎，调查培训组织责任者培训计划安排做得怎样。

　　第十条 培训评估方法

　　一、评估方式有闭卷考试、课堂作业、现场提问、评估表等方式进行，通过培训评估表的方法是本公司培训评估的主要常用办法，是通过员工填写集培训收益评估、培训效果评估和培训组织评估于一卷的《培训评估表》来进行评估的。

　　二、考试考核主要用于评估培训的收益。

　　第十一条 培训评估的实施

　　一、每次公司内部培训课程结束后都必须进行培训评估。

　　二、培训评估，应根据培训对象和内容不同选择适当的评估方法。

　　1、培训收益评估可以采用以下几种方法：

　　⑴培训内容为企业文化，规章制度，专业理论知识等的培训评估可以采用闭卷考试的方法，在培训课程讲课结束后，即时进行，由培训组织责任人实施。

　　⑵以提高员工的综合素质为目的的培训，培训评估可以采用做课堂作业，在培训课程讲课结束后即时进行，由培训讲师出题，培训组织责任人制发试卷，组织实施;也可以由学员在培训结束后撰写培训小结。 ⑶以提高岗位操作技能为目的的培训，培训评估可以采用现场提问，现场操作的方法，在培训计划中作出评估安排。

　　⑷.培训效果评估，可以采用由学员填写培训评估表的方法，在每次培训课程讲课结束后即时进行，由培训组织责任人实施。

　　⑸培训组织评估，可以采用培训效果的评估方法，可与培训效果同时进行。

　　三、人力资源管理中心将在培训部门完成培训后三天内对培训效果进行评估，培训评估完成后由人力资源管理中心门备案。

　　第八章 培训纪律

　　第十二条 培训组织纪律

　　一、培训组织责任人应在开课前做好培训教材、教具、器材等的准备工作。

　　二、员工应在开课前到达培训地点，并签到后找到自己的受训位置。

　　第十三条 课堂纪律

　　培训责任人、员工在课间应关闭手机铃声，不准在讲课时间说电话，有妨碍他人听课的行为。 第十四条 考勤纪律

　　准时参加培训签到，因特殊情况需缺课的，应按考勤制度规定的审批权限办理请假手续。必须补课的应按培训计划要求办理。

　　第十五条

　　第十六条

　　第九章 其它 本制度适用于公司所有部门及车间 本制度的最终解释权归公司人力资源管理中心所有

　　单位各部门管理制度范本(四)

　　第一节 职工招用

　　第1条 职工应聘公司职位时，必须年满16周岁，并持有居民身份证等合法证件。

　　第2条 职工应聘公司职位时，必须与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，如实填写《应聘人员登记表》。

　　第3条 公司根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、在岗继续教育等。

　　第二节 劳动合同管理

　　第4条 公司招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

　　第5条 劳动合同必须经职工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。

　　第6条 公司对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，试用期包括在劳动合同期限中。

　　第7条 公司与职工协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。

　　第8条 公司与职工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付职工经济补偿金;由职工提出解除劳动合同的，不支付职工经济补偿金。

　　双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。

　　第9条 职工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

　　(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;

　　(2)提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的;

　　(3)严重违反公司依法制定的工作制度的;

　　(4)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

　　(5)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

　　(6)被依法追究刑事责任或者劳动教养的;

　　(7)法律、法规、规章规定的其他情形。

　　公司依本条规定解除劳动合同，不支付职工经济补偿金。

　　第10条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知职工本人，可以解除劳动合同：

　　(1)职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的;

　　(2)职工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

　　(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商就变更劳动合同内容不能达成协议的。

　　公司依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。

　　第11条 职工有下列情形之一，公司不得解除劳动合同;劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：

　　(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

　　(2)患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

　　(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的;

　　(4)在本公司连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;

　　(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

　　第12条 职工提前30日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同。 职工依本条规定解除劳动合同，公司不支付职工经济补偿金。

　　第13条 职工有下列情形之一的，劳动合同终止：

　　(1)劳动合同期满的;

　　(2)职工开始依法享受基本养老保险待遇的;

　　(3)职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

　　(4)公司被依法宣告破产的;

　　(5)公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;

　　(6)法律、行政法规规定的其他情形。

　　职工不同意续订，终止固定期限劳动合同的;公司被依法宣告破产的;公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;公司应依法支付经济补偿金。

　　第14条 职工违反规定解除劳动合同，对公司造成损失的，职工应赔偿公司如下损失：

　　1、甲方为其支付的培训费;

　　2.对生产，经营等造成的直接经济损失;

　　3.本合同所约定的其他赔偿费用。

　　第三节 工作时间与休息休假

　　第15条 公司连续生产岗位实行综合工作制，销售岗位实行不定时工作制，管理岗位实行标准工作制。

　　第16条 公司根据生产经营需要，经与职工协商后可以依法延长日工作时间，但须按国家规定的标准执行。

　　第17条 其他休息休假按照国家规定执行。

　　第四节 工资福利

　　第18条 职工基本工资不低于本市最低工资标准。

　　第19条 安排职工加班的，公司按国家有关规定支付加班工资。

　　第20条 公司以现金形式按月足额支付职工工资;

　　第21条 因职工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求职工赔偿，可从职工当月工资中扣除。

　　罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的额度不超过职工基本工资的20%，扣除后的工资不低于本市最低工资标准。

　　第22条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发职工工资而不属于克扣工资：

　　(1)代扣代缴职工个人负担的社会保险费;

　　(2)扣除依法赔偿给公司的费用;

　　(3)扣除职工违规违纪受到公司处罚的罚款;

　　(4)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

　　第五节 社会保险

　　第23条 公司按政府规定为职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险。

　　缴纳各项社会保险费依法由公司和个人分别承担。

　　第六节 劳动纪律

　　第24条 职工必须遵守如下考勤和辞职制度：

　　(1)上班时间为：8:30-11:30、13:00-17:00，按时上班、下班，不得迟到、早退;

　　(2)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;

　　(3)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;

　　(4)一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;

　　(5)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;

　　(6)职工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职报告》;

　　(7)职工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，公司方与其办理离职手续。

部门管理制度 篇20

　　综合管理部（办公室、保卫、公司管理） 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　负责公司的对外公关接待工作。

　　为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　负责公司公务车辆管理。

　　负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

　　负责公司办公用品的管理。

　　负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　员工绩效考核，薪酬管理。

　　员工社会保险的各项管理。

　　针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　人员档案管理及人事背景调查。

　　检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　负责公司员工工伤事故的处理。

　　公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　完成总经理交办的各项工作。

　　财务部 公司财务预算、决算、预测。

　　编制财务计划。

　　编制会计报表。

　　拟写财务状况分析报告。

　　负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　对各种单据进行审核。

　　负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　负责公司税务处理工作。

　　与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　监督公司不合理费用开支。

　　公司全盘账务业务处理。

　　⒊销售部 负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　搞好公司的产品宣传策划。

　　组织合同评审工作。

　　催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　负责产品的`售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　负责建立公司营销资料库。

　　技术部 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

　　向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　负责建立公司技术资料库。

　　收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　⒌生产部 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

　　负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平?，提高生产效率。

　　合理使用设备，提高设备使用率。

　　负责公司设备管理。

　　在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　按照标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　负责公司水、电、气的管理。

　　采购部 负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　负责编制公司物资管理相关制度。

　　负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　　负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　负责建立公司物资比价体系。

　　组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。

　　并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　⒎质量部 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　负责对产品品质的全过程管理。

　　对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　对产品进行各种功能性测检。

　　加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　负责公司计量管理工作。

　　收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　。

部门管理制度 篇21

　　岗位职责：

　　1、制定和实施酒吧质检计划。

　　2、督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门工作中发现的问题。

　　3、确定当月的质检工作要点，安排质检员进行质检工作，必要时陪同质检员共同进行质检工作。

　　4、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。

　　5、负责组织各部门对酒吧服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。

　　6、实施对酒吧质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒吧服务质量的评价，检查对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒吧声誉负有督导责任。

　　7、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。

　　8、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。

　　9、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。

　　10、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。

部门管理制度 篇22

　　1、成本管理的基本任务：

　　通过以部门为成本中心的计划预算、检查控制、归集核算和分析考核，达到反映经营管理成果，探索降低成本费用途径，提高经济效益之目的，成本是指酒店经营管理过程中的各项成本和费用，成本管理的具体任务是：

　　（1）认真进行成本预算，紧密结合营收增减情况编制各部门与全酒店的成本费用计划，据此作为成本管理的依据。

　　（2）检查成本费用执行情况，严格控制成本费用在计划范围内的正常开支。

　　（3）正确、完整、及时地归集成本费用，按成本开支范围和核算规范，运用规定的成本计算方法核算成本。

　　（4）开展成本费用分析，积极寻找降低成本费用途径，不断提高员工的成本核算意识。

　　（5）进行成本考核，调动员工参与成本管理的积极性。

　　2、成本管理的组织体系：

　　（1）实行成本费用管理责任制。各部门负责人对本部门的成本费用负责，总经理对酒店的经济效益负责。

　　（2）成本财产管理部负责各项成本控制管理的具体工作，各部门成本费用管理工作受成本财产管理部监督指导，负责在授权范围内行使成本费用否决权。

　　（3）各部门应根据成本管理的要求，设置专职或兼职核算员。

　　3、成本管理的基础工作

　　（1）建立和健全原始记录。完整、真实的原始记录是进行成本费用管理的必备条件。各种食品原料、物料用品、五金材料、低值易耗品的领用、退料、工资、费用等经营服务开支都必须有详细完整的.原始记录。原始记录的填制和传递应按规定的程序，明确职责，加强管理。

　　（2）制定各类消耗定额。经营管理过程中所耗用的料、工、费都应制定先进、合理、切实可行的定额，定额一般每年修订一次。

　　（3）严格计量验收工作。做好各种食品原料、物料用品、五金材料和低值易耗品的收发、领用、转移和报废等环节上的计量验收工作；做好经营和管理中能源消耗的计量工作。

　　4、成本核算的基本原则：

　　（1）按照权责发生制原则计算成本，本期的营业收入和本期为取得这些营收而支付的费用相对应。各项有关费用不得提前或延期列支。

　　（2）必须划清应计入成本的经营管理费用与基本建设，专项工程支出及其他非经营成本费用的界限。

　　（3）必须根据酒店行业的经营服务特点，以及加强经济核算的要求，制定切实可行的成本计算方法，以利于正确、真实地反映成本水平，提供决策依据。

　　（4）成本计算方法一经确定，不得随意变动。

　　5、成本开支范围和成本费用项目：

　　列入成本的费用，必须严格按照国家财政部和旅游主管部门有关成本开支范围的条例执行，不得擅自扩大。根据酒店经营服务业务的实际情况，确定成本费用项目和相应的成本开支范围。

　　（1）营业成本：指酒店各项经营业务的营业成本，包括为提供餐饮服务而发生的各种原料，辅料和调料的成本和商品进价成本。

　　（2）营业费用：指各经营部门发生的各种费用，包括营业部门人员的工资、福利费、工作餐费、工作服费、洗涤费、仪容仪表费、燃料费、物料消耗、低值易耗品摊销运输装卸费、包装费、保险费、差旅费、广告宣传费及其他营业费用。

　　（3）管理费用：指管理部门为组织和管理酒店经营活动而发生的各种费用，包括行政管理部门人员的工资、福利费、工作餐费、工作服费、洗涤费、仪容仪表费、办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品摊销、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、劳动保护费、待业保险费、广告宣传费、装饰布置费、邮电费、能源费、维修费、排污费、运输装卸费、清洁卫生费、车船使用费、交际应酬费、开办费摊销、无形资产摊销和其他管理费用。

　　（4）财务费用：指为筹集经营所需资金等而发生的费用，包括利息净支出，金融和机构手续费等。

　　6、成本、费用的汇集和分配：

　　（1）按权责发生制原则：酒店当月发生的全部成本、费用均应在一级账户'营业成本'、'营业费用'、'管理费用'、'财务费用'等科目上，月末无余额。

　　（2）低值易耗品的摊销方法，采用一次推销法，即领用时一次计入费用，但领用部门或班组建立相应账册，控制费用，严格管理。

　　（3）对于应由本期成本员担而尚未发生支付的费用，应通过'预担费用'科目分期计入成本，当费用发生时，如实际支付数同预担数有差额时，应在费用实际支付月份予以补担或冲销。'预担费用'科目年终一般应不留余额，如必须留有余额的，应请示主管部门。

　　（4）对于本期支付而应由以后月份分摊的费用，应通过'待摊费用'科目分期记入成本，当费用发生时，按实际支付金额计入'待摊费用'科目借方；当结转本期成本应负担的费用时，从'待摊费用'科目的贷方结转至有关费用科目的借方，待摊费用的分摊期一般为一年，超过一年以上的，应通过资产科目的核算。

　　7、成本计划的编制和控制：

　　（1）成本费用计划的内容：

　　a、食品原料成本计划，食品原料是指主料、辅料和调料，成本计划依据食品原料定额编制。

　　b、物料用品计划：物料用品是指客房、餐厅、康乐等部门为经营服务而消耗的用品，物料用品成本依据营业状况和消耗定额编制。

　　c、劳动工资计划。依据酒店经济效益的增减幅度与人员定额及工资总额编制。

　　d、固定资产修理计划。固定资产修理是指运营的房屋、设备和运输工具等固定资产的修理，计划依据设备运转完好率等技术质量指标编制。

　　e、费用计划。费用是指酒店经营管理过程中除直接成本外的各项费用，主要分为营业费用，管理费用和财务费用。各费用发生部门应根据费用定额和营业状况编制。

　　f、能源耗用计划。酒店的能源耗用是指水、电、液化气、燃料等的消耗，计划应按消耗定额和营业收入计划编制。

　　（2）成本费用计划的编制步骤：

　　a、收集、整理和分析有关主要基础资料：

　　a、有关经营业务计划。如营收计划、物货供应计划、劳动工资计划、固定资产维修计划、能耗和节能计划等。

　　b、有关技术经济定额。如食品原料消耗定额、物料用品消耗定额、费用营收定额、岗位定员定额等。

　　c、上年度实际成本费用和经济效益指标完成实绩及历史最好水平等资料。

　　d、上年度总经理下达的经济效益和成本费用指标，完成情况及行业先进水平等资料。

　　e、总经理下达的降低成本的目标指标等资料。

　　f、搞好试算平衡。试算平衡是成本预测内容之一，应根据影响计划期成本升降的各项主要因素，充分估计有利条件和不利条件，千方百计寻求节支途径，提出节支措施，测算成本可能达到的水平，分析成本降低的可行性和目标成本实现的保证程度，以确保成本降低指标和目标成本的完成。费用支出计划总额=本年营业收入计划总额

部门管理制度 篇23

　　【学校食堂食物中毒处理预案】

　　食品卫生工作是学校安全卫生工作的重要组成部分。为了确保我校全体师生食品卫生的安全，保障教育教学工作的顺利进行和社会的稳定，特制定我校食物中毒处理预案。

　　一、食品卫生预防处理领导机构：

　　组长：邓礼(校长)

　　副组长：何首清王吉科杜绍诗

　　成员：敬占伟、宋琦王兴凡各班班主任、杨永新、王金海王加海

　　二、预防措施：为了确保全校师生的食品卫生安全，学校必须加强对食品卫生安全的学习、宣传、教育，严格执行《食品卫生法》和各项管理制度及操作要求。

　　1、加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定期对学生进行食品卫生知识和安全知识教育。

　　2、教育学生讲卫生，勤洗手、勤洗头、勤洗澡、勤换衣，勤剪指甲。学校食堂、小卖部从业人员必须具备健康证，定期体检，无法定传染性疾病，持证上岗。

　　3、教育学生坚持饭前便后洗手，坚持每天早晚刷牙。

　　4、每天坚持"两扫一拣"，每周进行一次大扫除，不留卫生死角。学校公共场所、食堂等坚持定期消毒，作好记载。

　　5、食堂采购食品必须在取得合法经营权的、手续齐全的正规经销摊点定点采购。采购的蔬菜要新鲜，要用清水多次冲洗清除残留农药。不得加工变质腐烂的蔬菜，不得加工凉拌菜。每天坚持试尝、留样制度，并作好详细、准确的记录。

　　6、严禁他人随意进出食堂，要有进出、检查记录，生熟食品存放要分开，熟食配餐间由专人负责。

　　7、从业人员加工食品时，必须穿戴清洁卫生的工作衣帽。不留长指甲，不留长发，不吸烟，要有良好的个人卫生习惯。

　　8、小卖部出售的定型包装食品必须有生产厂名、厂址、生产日期、保质期，不得出售变质、过期和不干净的食品。

　　9、严禁采购和加工霉烂变质、污染，未经检疫的食物，未经化验鉴定许可的野生动植物和病死的家禽、家畜不得食用。

　　10、制作食品应当烧熟煮透。生熟食品应分开存放，加工生熟食物的刀、菜板应当分开，并有明显标识，剩余食品应冷藏保鲜，食用前仔细检查并充分加热。

　　11、食品储藏柜应当保持干燥、阴凉、通风，防止食品霉烂变质，严禁将非食品、有毒物质存放在一起。

　　12、每年化验饮用水一次，蓄水池应当加盖加锁，定期清洗、消毒，防止污染和坏人投毒。

　　三、食物中毒处理预案：学校是人群聚集的地方，涉及到社会和家庭的稳定。一旦发生食物中毒，后果不堪设想。为了确保我校教育秩序的稳定和师生的健康与生命安全，特制定我校食物中毒处理预案。

　　1、如一旦发生食物中毒，学校行政领导迅速赶赴现场，及时组织教师和相关人员抢救治疗食物中毒人员，尽可能按就近、相对集中的原则进行抢救处理。

　　2、立即用电话向教育办事处、教育局、当地政府汇报，1小时内书面向教育局、疾控中心汇报，报告中毒情况、发生时间、主要症状、中毒人数等。

　　3、全力保持学校的稳定，全体教职工统一认识、统一思想，作好舆论导向和家长群众的安抚解释工作，避免教师、学生、家长和其他人员因不必要的恐慌而引起混乱。如怀疑是人为投毒，应立即向当地派出所报告。

　　4、呕吐有利于毒物排出，病人发生呕吐时，切忌止吐。学校安排人员配合医院、医务人员妥善救治病人，并派人到医院守护中毒病人，有什么情况便于及时汇报、解决和处理。

　　5、学校领导应派有关人员保护好现场，保管好供应给学生的食物，对可疑的食物和留样食品立即封存。待现场调查取证结束后，按照教育局、市卫生执法监督所的要求进行处理。

　　6、学校领导和有关人员要密切配合相关部门做好学生、家长和社会各方面的工作，对发生食物中毒的学生逐一进行个案调查，内容包括主要症状、最早发病时间，如实说明24-48小时前的进餐情况等，做好学生的思想工作，让学生积极配合医院医务人员进行治疗，遵守医嘱，争取早日康复。

　　7、办公室迅速通知班主任、生活老师到现场，安抚本班学生，校医到现场指导急救办法。并由校长报教育局申请该班或全校停课。

　　8、集中患者，以便急救车能迅速运输患者。后勤人员、保安到现场维持秩序，关闭校门，疏导急救通道，防止校外人员涌入学校影响政常的急救工作。

　　9、班主任组织其余学生回到教室，并从心理学角度疏导学生的心理，避免造成群体臆病现象，等待学校领导的通知。

　　10、患者送往医院后，当班行政、政教处人员留守学校外，其余行政人员、涉及班的班主任应到医院慰问、安抚患者。

部门管理制度 篇24

　　一、预算员的工作：

　　1、工作积极、主动、有热情，准确、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。

　　2、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。

　　3、审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

　　4、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。

　　5、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并上报领导签字认可。

　　6、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。

　　7、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。

　　8、工程决算后，要将工厂决算单送审计部门，以便进行审计。

　　9、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。

　　10、协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。

　　二、商务经理的工作：

　　1、调整、调动部门人员的工作积极性，合理有效安排工作量及工作休息时间。

　　2、编制各工程的材料总计划，包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。

　　3、负责编制工程的施工图预算、结算及工料分析，编审工程分包、劳务的结算。

　　4、编制每月工程进度预算及材料的调查并及时上报有关部门审批。

　　5、审核分包、劳务的工程进度预算，预算员认可工程量。

　　6、协助财务进行成本核算。

　　7、根据现场设计变更和签证及时调整预算。

　　8、在工程投标阶段。及时、准确做出预算，提供报价依据。

　　9、掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。

　　10、对各劳务层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据。

　　11、熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题，对未发现的问题负责。

　　12、参与劳务及分承包合同的评审，并提出意见。

　　13、建好工程的预、结算及进度报表台账，填报有关报表。

　　三、商务部的管理：

　　1、给项目各个部门做好合同交底，让每个部门明确各个分包的工期要求、质量要求、进度要求、付款方式及承包范围，防止分包向我们签证和索赔；对多家分包的交叉作业，同工程部、技术部一起制定可行的方案、制度（分清各方的工作范围和责任划分），并写入合同条款里面，作为后期结算的相关依据。

　　2、和工程部、技术部做好签证，并让项目各个管理人员了解和掌握怎么办签证以及签证的程序。建议工程部在现场发现有甲方签证时，立即通知监理、设计、甲方等相关单位，并通知商务部人员到现场；对于分包签证工程部要尽量回避，注意不能在现场签字认价，只确认事实。

　　3、审核工程部、物质部上报的材料计划，并及时审核上报量。对多上报的量进行分析，审核是否合理并给予协调和解决，控制现场的材料使用从而防止浪费。

　　4、及时和技术部进行沟通，掌握我方的方案内容。对方案的编制以及实施提意见（从技术、现场施工、商务方面考虑）从而增加创效。

　　5、很好地和工程部、技术部协商和商讨现场施工能否改变施工方法，用最优施工工序做出符合规范、要求的工程，从而降低项目成本。

　　6、和物质部一起商讨分包的材料使用，对分包实行限量领用和使用。对超用的材料根据合同要求进行扣款，对节省的材料可以考虑适当的奖励；对材料的价格和物资部随时沟通，了解市场信息价并进行多家报价审核，做到质足价低。

　　7、对甲方的合同进行透切的掌握，尽量寻找合同的漏洞，进行签证和索赔从而增加创效。（建议项目上成立一个合同讨论小组）

　　8、随时和甲方、监理、设计沟通，及时掌握有用信息从而很好的进行下步工作的开展和进行。

部门管理制度 篇25

　　第一条为了规范餐饮服务经营活动,引导和促进餐饮行业健康有序发展,维护消费者和经营者的合法权益,依据国家有关法律、法规,制定本办法。

　　第二条在中华人民共和国境内从事餐饮经营活动,适用本办法。

　　本办法所称餐饮经营活动,是指通过即时加工制作成品或半成品、商业销售和服务性劳动等,向消费者提供食品和消费场所及设施的经营行为。

　　第三条商务部负责全国餐饮行业管理工作,制定行业规划、政策和标准,开展行业统计,规范行业秩序。

　　地方各级人民的政府商务主管部门负责本行政区域内餐饮业行业管理工作。

　　第四条国家鼓励餐饮经营者发展特色餐饮、快餐、早餐、团膳、送餐等大众化餐饮,提供标准化菜品,方便消费者自主调味,发展可选套餐,提供小份菜。

　　第五条餐饮行业协会应当按照有关法律、法规和规章的规定,发挥行业自律、引导、服务作用,促进餐饮业行业标准的推广实施,指导企业做好节能减排、资源节约和综合利用工作。

　　餐饮行业协会应通过制定行业公约等方式引导餐饮经营者节约资源、反对浪费。

　　第六条餐饮经营者应当严格按照法律、法规和规章的有关规定从事经营活动,建立健全各项制度,积极贯彻国家和行业有关经营管理、产品、服务等方面的标准。

　　第七条餐饮经营者应当做好节能减排、资源节约和综合利用工作。

　　餐饮经营者应当建立节俭消费提醒提示制度,并在醒目位置张贴节约标识,贯彻节约用餐、文明用餐标准。

　　第八条餐饮经营者应引导消费者餐前适量点餐,餐后主动帮助打包,对节约用餐的消费者给予表扬和奖励。

　　第九条餐饮经营者不得销售不符合国家产品质量及食品安全强制标准的食品。

　　第十条餐饮经营者不得随意处置餐厨废弃物,应按规定由具备条件的企业进行资源化利用。

　　第十一条餐饮经营者所售食品或提供的服务项目标价,按照国务院价格主管部门制定的有关规定执行。

　　第十二条禁止餐饮经营者设置最低消费。

　　第十三条提供外送服务的餐饮经营者,应当建立健全相应的服务流程,并明示提供外送服务的时间、外送范围以及收费标准;根据消费者的订单和食品安全的要求,选择适当的交通工具、设备,按时、按质、按量送达消费者,并提供相应的单据。

　　第十四条餐饮经营者开展促销活动的,应当明示促销内容,包括促销原因、促销方式、促销规则、促销期限、促销商品的范围,以及相关限制性条件。

　　餐饮经营者应当在促销活动开始前做好原材料储备及服务准备工作,依照承诺履行相关义务。

　　促销活动期间,餐饮经营者不得故意拖延提供相关商品或服务,不得以任何形式降低商品质量或服务水平。

　　第十五条餐饮经营者应当建立健全顾客投诉制度,明确具体部门或人员受理、处理消费者投诉。

　　投诉的受理、转交以及处理结果应当通知投诉者。

　　第十六条餐饮经营者应当建立健全突发事件应急预案、应对机制,明确职责分工,落实责任。

　　发生突发事件时,应当立即启动应急处理工作程序并及时向政府有关部门报告事件情况及处理结果。

　　第十七条县级以上地方商务主管部门应当建立或委托相关机构建立经营者及其负责人、高层管理人员信用记录,将其纳入国家统一的信用信息平台,并依法向社会公开严重违法失信行为。

　　餐饮经营者及其负责人、高层管理人员应当按照商务主管部门要求提供与餐饮经营相关的信用信息。

　　商务主管部门应当将餐饮经营者违反本办法的行为及行政处罚情况进行汇总,建立不良记录档案,并可向社会公布。

　　第十八条县级以上地方商务主管部门应当定期对餐饮行业开展反食品浪费相关行为进行监督检查,并给予相应奖励或处罚。

　　第十九条县级以上地方商务主管部门应当定期开展本行政区域内的餐饮业行业统计工作。

　　餐饮经营者应当按照商务主管部门要求,及时准确报送相关信息。

　　第二十条商务主管部门应当建立、健全举报制度,设立、公布投诉电话。

　　任何组织和个人对违反本办法的行为,有权向商务主管部门举报。

　　商务主管部门接到举报后,对属于职责范围的,应当在20个工作日内作出处理决定;不属于职责范围的,应当在5个工作日内转交有关部门依法处理。

　　处理过程中,商务主管部门应当对举报人的相关信息进行保密。

　　第二十一条商务、价格等主管部门依照法律法规、规章及有关规定,在各自职责范围内对餐饮业经营行为进行监督管理。

　　对于餐饮经营者违反本办法的行为,法律法规及规章有规定的,商务主管部门可提请有关部门依法处罚;没有规定的,由商务主管部门责令限期改正,其中有违法所得的,可处违法所得3倍以下罚款,但最高不超过3万元;没有违法所得的,可处1万元以下罚款;对涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。

　　商务、价格等主管部门应当自作出行政处罚决定之日起20个工作日内,公开行政处罚决定书的主要内容,但行政处罚决定书中涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的内容依法不予公开。

　　第二十二条商务、价格等主管部门工作人员在监督管理工作中滥用权力、徇私作弊的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

　　第二十三条省级商务主管部门可依据本办法,结合本行政区域内餐饮业发展的实际情况,制定有关实施办法。

　　第二十四条本办法自20__年11月1日起实施。

部门管理制度 篇26

　　为加强销售部门劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。

　　日常考勤规定

　　1、员工正常工作时间为每周一至周日上午8：00点至中午12：00点。下午13：00点到17：00点。点名时间早7：50，晚4：50，一天两次。

　　2、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

　　迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。

　　早退：未到规定下班时间离开工作岗位的。(特殊情况经上级领导批准方可离开)

　　3、员工日常考勤实行专人点名制。

　　公司员工一律实行上、下班点名制度，员工上、下班需点完名以后方可离开，任何人不得代替他人或由他人代替，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以罚款(20元);员工因公外出不能按时上班点名者，应最晚当天(主张提前报告)报公司考勤员，说明因公外出时间及原因(以出差凭证为准);

　　4、迟到的`处罚：

　　1)、当日迟到一次处以10元罚款

　　2)、当月累计迟到三次，处以50元罚款

　　5、有以下行为之一者，记为擅自离岗(特殊情况除外)：

　　1)、请假不得由他人代请。

　　2)、不经请假或请假未获批准而擅自不上班者

　　3)、擅自离岗的处罚：每天罚款100元

　　4)、擅自离岗者应在第二天上班时向部门经理或者总经理说明原因。

　　6、有关考勤管理的规定：

　　1)、所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，以出门证为准，方可外出;

　　2)、职工刁难考勤人员，视情节给与部门批评或全公司批评;

　　3)、不得私自涂改、毁损考勤记录。

　　4)、考勤员应严格考勤制度，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报;

　　5)、中途采用抽查制，被抽查不在岗扣罚当日工资。

　　7、请假管理

　　员工请假必须填写《请假申请单》，经部门领导批准后，交考勤人员备案，未备案的请假无效，强行请假作旷工处理。

　　8、其他

　　1本制度解释权归销售部办公室。

　　2本制度应与公司相关的考勤管理制度配套实施。

　　3本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

　　4自10月1日起，采用点名考勤制度;点名负责：

部门管理制度 篇27

　　年终考核制度

　　一、总则

　　1.为加强和提升员工的工作质量和本公司工作质量，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。

　　2. 工作质量考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果，工作质量考核针对员工的工作表现。

　　3.本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工。

　　4.以员工在被考核该段时期工作成果与表现为依据，各部门经理对所属员工的平时的工作留意，严密考核。

　　二、考核的内容

　　1、分以下四部分：

　　(1)、工作质量情况：本季度内完成的所有工作，是否完全达到质量标准的要求;

　　(2)、安全生产情况：在本季度的工作中，是否有不安全的工作生产行为;

　　(3)、工作表现情况：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。

　　(4)、技术水平情况：在本季度的工作中，技术水平是否有所提高。

　　三、考核方法

　　1.季度考核： 每季度对员工考核一次，由部门经理具体考核，填写到《jl0303-05员工考核表》中(具体见表)季度考核从四方面进行——工作质量情况、工作表现情况、安全生产情况、技术水平。 分为六档——优、好、良好、良、一般、差。如在四项中有低于良档的将累计到年终奖金一并计算。

　　如在一季的考核中全部为优的，在年终奖金发放时系数将+0.1，如在一季的考核中全部为好的，在年终奖金发放时系数将+0.05，三季可累加。 如在一季的考核中全部为差的，将立即离岗培训，时间为3个月，如经考核再不合格将予以辞退。

　　2.年终考核： 第四季的考核为年终考核。

　　年度综合评判在90分以上，为优秀，年终奖金的系数为1.2;年度综合评判在80分以上，为良好，年终奖金的系数为1.0;年度综合评判在70分以上，为好，年终奖金的系数为0.9;年度综合评判在60分以上，为一般，年终奖金的系数为0.8，年度综合评判在60分以下的，为较差，无年终奖金。并且公司将视情况给予其警告、降级使用或辞退。

　　四、考核时间

　　季度考核：考核时间为每季最后一个月的15日。

　　年终考核：员工于12月底举行总考核1次。

　　考核年度：～年1月1日起至12月31日止。

　　五、要 求

　　1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序;

　　2、本部门经理为该员工的考评负责人;

　　3、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通;

　　4、各部门经理对于所属员工应按工作质量情况、工作表现情况、安全生产情况、技术水平严正考核。

　　六、保 密

　　1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、(副)总经理公开;

　　2、考评结果及考评表格交由人力资源部存档;

　　3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。

　　七、本制度自颁布之日起实行。

　　八、本制度由行政部负责解释。