计划管理制度（通用5篇）

计划管理制度（通用5篇）

计划管理制度 篇1

　　第一章总则

　　为了改善员工工作盲目性，随意性的状况，便于各部门间工作运行协调，行为规范，提高工作效率，利于各部门能够制定出科学、有序、可行的工作安排，特制定本制度。

　　第二章适用范围和对象

　　一、适用范围：陕西高原吉瑞机械设备有限公司。

　　二、适用对象：公司全体员工。

　　第三章工作计划发放方式

　　一、由办公室提供各种工作计划格式，

　　二、办公室将工作计划以电子文档的形式发放给各部门主管，

　　三、由部门主管将表格分发给部门员工。

　　第四章具体规定

　　一、季度工作计划：

　　1、季度工作总结：各部门员工结合上季度的工作开展情况,对上季度所做过的工作进行汇总，总结工作中的取得的成绩，汇报工作中的不足与相应的处理办法。

　　2、下季度工作计划：各部门员工根据部门工作重点拟定下季度工作计划，计划内的工作需要部门间协助的应列明协助部门的工作内容，完成的标准，以免造成工作内容不明确，责任划分不清楚，影响工作周期。

　　3、员工将个人的季度工作计划上报给部门主管，各部门主管结合公司年度工作重点审核、调整，综合部门员工的季度工作计划，形成部门的季度工作计划上交公司。

　　二、月工作计划：

　　1、部门月工作计划：各部门主管结合部门季度工作计划及部门员工实际工作完成情况，拟定部门月工作计划，上报公司审定。

　　2、公司月工作计划：总经理根据公司的总体工作计划对各部门月度工作计划进行调整，形成公司当月的中工作计划，下发各部门执行。

　　三、周工作计划：

　　1、部门员工在每周五将周工作完成情况上报给部门主管。

　　2、部门主管根据部门月工作计划，结合部门员工上周工作计划完成情况，分配部门工作。

　　3、各部门员工根据部门主管分配的工作重点，结合岗位职责，拟定个人的周工作计划，上交部门主管。

　　4、部门主管审核部门员工的周工作计划的可行性，经调整后交办公室留存，作为月度工作考核的依据。

　　四、日工作计划：

　　1、员工结合个人周工作计划安排每日的工作，并将每日的工作计划上报给部门主管。

　　2、部门主管审核部门员工的日工作计划的可行性，经调整后交办公室留存，作为月度工作考核的依据。

　　第五章工作计划填写要求及交纳时间

　　一、工作计划填写要求：员工在对各种工作计划表格填写时，都要有明确的工作任务(做什么)，明确的目标(做到什么程度)，责任人(谁来做)，完成的时间(合时做)，完成的地点(何地做)，完成的动机(为谁做)，完成的措施(如何做)。

　　二、交纳时间：

　　1、季度工作计划:新季度开始的第三个工作周。

　　2、月工作及计划:每月开始的第三个工作日。

　　3、周工作计划:每周一下午，每周五下午，将部门周工作完成情况汇总后，交办公室留存。

　　4、日工作计划:每日早上上班后部门主管将部门员工的日工作计划交至办公室。

　　第六章工作计划管理

　　一、工作计划是建立在公司及时了解员工工作，提高工作效率，更好的将个人工作计划融入到公司整体的工作计划中，帮助员工解决工作中存在的问题而制定的。公司全体员工应正确的认识工作计划，避免出现未按要求填写，拖延，不交纳，完成不及时的现象。

　　二、未按要求填写：部门员工上交的工作计划，未严格按照填写要求填写，参照第五章第一条规定，发现三次以上(包括三次)，对部门提出通报批评，同时对员工作出处罚。

　　三、拖延：在规定的交纳时间内(无特殊原因)未及时交纳工作计划，视为拖延，对员工作出处罚。

　　四、部门主管或公司审核上交后的工作计划，发现个人或部门工作计划与公司工作计划相抵触时，应及时通知部门或员工对工作计划做适当调整，部门或员工在接到修改通知后24个小时内，未将修改后的工作计划上交部门主管或者办公室，视为拖延。

　　五、拖延两次以上，对部门提出通报批评，直接对部门主管进行考核,考核标准参照公司的月度考核制度。

　　第七章注意

　　一、上交部门主管批准后，员工不得擅自更改工作内容，工作时间。

　　二、若工作开展过程中出现不可抗的原因，工作无法正常开展，计划工作暂停办理。

　　三、若工作开展过程中，由于公司总的工作计划或部门的工作计划进行调整，部门员工以书面的形式说明原因，由部门主管审核，总经理批准方可暂停该项工作办理。

　　四、若工作开展过程中，由于协助部门的原因造成工作不能在计划内的时间里完成，应以书面的形式上报部门主管，由部门主管审核，总经理签字批准后方可延长工作时间

　　五、本规定从发布之日起执行

计划管理制度 篇2

　　1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

　　2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

　　3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

　　4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

　　5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

　　6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

　　7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

　　8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

　　9、维修人员在完成维修任务后，所节余的.材料应如数退库并办理退料手续。

　　10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

　　11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

　　12、发放材料要坚持凭派工单发料。

　　13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

　　14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

　　15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。

　　16、仓库管理

　　贮存：

　　a) 易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

　　e) 同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

　　保管：

　　a) 物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

　　b) 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

　　出库：

　　a ) 材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、 数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

　　b ) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。

计划管理制度 篇3

　　一、物资计划管理。

　　1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

　　2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

　　3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。

　　4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内

　　容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。

　　二、物资采购管理。

　　1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。

　　2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。

　　3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。

　　4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。

　　三、物资验收管理。

　　1、采购物资检验的依据

　　（1）本单位编制的物资采购计划。

　　（2）供销科给供应商签发的送货通知单。

　　（3）供应商出示的材质证明书。

　　（4）供应商出示的产品合格证。

　　（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

　　（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。

　　2、确定采购货物检验的项目及方法

　　（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。

　　（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

　　（3）重量检测：一般用称量器具验证。

　　3、采购货物检验方式的选择

　　（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。

　　（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。

　　四、物资入库管理。

　　1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。

　　2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。

　　3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。

　　4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。

　　五、物资领用管理。

　　1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。

　　2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。

　　3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。

计划管理制度 篇4

　　小学学生营养改善计划物资管理制度

　　为确保物资储存管理规范,责任明确,特制定以下制度:

　　1、学校设置专用的物资储藏室,配备好物资储存设备,确保食品储藏安全卫生。

　　2、物资管理员应切实履行岗位职责,积极认真的完成好物资入库、储存、出库管理及登记工作。

　　3、入库物资必须认真检查、清理数量。不能有破损物资入库,更不能有过期、变质、污染入库。入库的物资应认真登记,必须做到产家、出产时间、保质期和检验信息真实。

　　4、实行索证登记制度,每批食品入库必须由供货商提供产品检疫、检验合格证及进货发票,建好台账。

　　5、每批食品入库后必须及时留样,留样时间为三天。

　　6、出库食品必须有领取人员签名,并准确登记数量和时间。出库食品必须严格检查,不得将过期、变质食品发放给学生。

　　7、加强对储藏室的管理与监督,任何人未经许可不得进入储藏室。室内不准吸烟,不准在室内摆放有毒化学药品及有异味的物品。

　　8、做好对储藏保管人员的专业知识培训,搞好室内卫生,确保室内整洁。管理员必须每天打扫库内卫生,定时对储藏室进行消毒。

计划管理制度 篇5

　　批准：

　　审核：

　　编制：

　　二xx年x月xx日

　　为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强公司及所属风电场安全生产工作的规范化、标准化、制度化管理，明确各阶段安全管理工作具体内容和目标，增强工作的主动性，避免盲目性，使各项工作有条不紊地进行。做到早布置、早安排、早落实，全力构筑安全保障体系。确保公司年度安全生产目标和经营目标的顺利实现，特编制公司20xx年反事故技术措施与安全技术劳动保护措施计划；（简称 “两措”计划）

　　一、“两措”计划适用范围和要求

　　本计划适用于华能新能源股份有限公司新疆风电分公司（以下简称“公司”）及所属风电场。

　　“两措”工作要与日常的技术监督工作密切结合，与日常的基建、运行、检修工作密切结合，与设备技术改造工作密切结合，与科技进步密切结合，与技术培训、岗位练兵密切结合，与创一流工作、安全性评价、安全大检查密切结合。做好“两措”的组织、落实、检查、总结工作，杜绝事故的发生，确保公司安全生产稳定。

　　二、术语和定义

　　1、反事故技术措施（简称“反措”）：

　　是在事故调查分析、设备评估、技术监督以及安全性评价等工作的基础上，以防止设备事故发生，保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术和组织措施。技术措施一般应结合设备检修和改造实施，组织措施一般应纳入生产运行规程的修订予以实施。

　　2、安全技术劳动保护措施（简称“安措”）：

　　是指以改善公司劳动条件、防止发生职工伤亡事故、预防职业病和职业中毒为目的的一切技术组织措施。编制和实施安全技术措施有计划地改善公司劳动条件的一项重要的劳动保护措施。