销售部管理规章制度（精选25篇）

销售部管理规章制度（精选25篇）

销售部管理规章制度 篇1

　　一.制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二.适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三.制度细则

　　1.管理制度

　　2.岗位职责

　　3.例会制度

　　4、档案管理制度

　　1、管理制度

　　（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　（2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

　　2、岗位职责

　　销售总监岗位职责

　　1、职位名称：销售总监。

　　2、岗位职责：

　　（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

　　（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

　　（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

　　（5）协调销售部和其他部门的'关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

　　（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

　　（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

　　（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

　　（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

　　（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

　　销售经理岗位职责

　　1职位名称：销售经理。

　　2、岗位职责：

　　（1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

　　（2）负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

　　（3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

　　（4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

　　（5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。

　　（6）完成相关领导交办的其他工作。

　　销售员岗位职责

　　（1）认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平、

　　（2）掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。

　　（3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。

　　（4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。

销售部管理规章制度 篇2

　　一、总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　三、仪容要求：

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

　　四、考勤制度

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的`时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

　　5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00—12：00。

　　中餐12：00—13：30。

　　下午：13：30—17：30。

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　五、销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》。

　　六、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　七、合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写

　　合同包括：主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售部管理规章制度 篇3

　　第一章总则

　　第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

　　第二章市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

　　3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　第三章经营决策

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

　　第四章产销平衡及签订合同

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

　　第六章建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条销售科每年比喻一 次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售部管理规章制度 篇4

　　1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；

　　2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作

　　3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

　　4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。

　　5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

　　6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

　　7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

　　8、负责制定项目销售效益分配方案。

　　9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

　　10、负责协调与公司各部门工作关系。

　　11、认真组织部门员工学习行业及公司各项制度，并督促其落实。

　　12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

　　13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

　　14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

　　15、负责销售人员的业绩考核。

　　16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针；

　　17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；

　　18、组织部内业务会议，排除业务困难；

销售部管理规章制度 篇5

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：提成等级

　　销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之

　　一);

　　2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;

　　3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;

　　4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度

销售部管理规章制度 篇6

　　一、行为规范及工作制度

　　1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。

　　2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

　　3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。

　　4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。

　　5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。

　　6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。

　　7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。

　　8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。

　　9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。

　　10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。

　　11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。

　　12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。

　　13、员工有义务保守公司的经营机密。

　　14、员工禁止索取非法利益。

　　15、禁止用公司资源谋取个人利益。

　　16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。

　　17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。

　　18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。

　　二、考勤制度

　　（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。

　　（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。

　　（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。

　　（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。

　　（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。

　　（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。

　　（7）考勤实行自动签到，专人负责。

　　（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。

　　（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。

　　（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。

　　三、奖罚制度

　　1、奖励

　　（1）为公司创造显著经济效益者。

　　（2）为公司挽回重大经济损失者。

　　（3）为公司取得重大社会荣誉者。

　　（4）改进管理成效显著者。

　　（5）公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。

　　2、处罚

　　（1）对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。

　　（2）员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。

　　（3）员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。

　　（4）员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。

　　四、现场客户接待准则

　　1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）

　　2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

　　3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

　　4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。

　　5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。

　　6、不贬低其它楼盘，抬高自己。

　　7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

　　8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

　　9、严格维护客户资料隐私权。

　　10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

　　11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。

　　五、客户资源的归属原则

　　1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）

　　原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。

　　2、群带性原则

　　（1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。）

　　（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。

　　（3）若老客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F，如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系。

　　3、时效性原则

　　老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。

　　六、提成结算原则

　　1、佣金提成结算原则

　　（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。

　　（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。

　　2、退、换房佣金结算原则

　　（1）退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。

　　（2）换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。

　　（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。

　　（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。

　　3、提成发放原则

　　（1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。

　　（2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。

　　（3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。

　　（4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。

　　七、协议管理制度

　　1、协议签订制度

　　（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款。

　　（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。

　　（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。

　　（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。

　　（5）协议所指价格为折后价。

　　（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。

　　（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。

　　（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。

　　（9）客户必须交定金后才能签正式协议。

　　（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

　　2、协议更改制度

　　（1）更名

　　客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。

　　（2）换房

　　客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

　　（3）更改付款方式

　　客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

　　（4）客户退房

　　客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。

　　八、认购书和商品房买卖协议的管理

　　1、认购书的管理

　　（1）由公司相关负责人拟定认购书条款。

　　（2）认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。

　　（3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。

　　（4）销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

　　（5）认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。

　　（6）认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效。

　　（7）已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。

　　2、商品房买卖协议管理

　　（1）按规定到销售经理处领取。

　　（2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。

　　（3）协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。

　　（4）销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

　　九、销售部现场工作礼仪

　　1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。

　　2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。

　　3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。

　　4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色。

　　5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。

　　6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。

　　7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。

　　8、不得在销售部大声喧哗。

　　9、不可随意泄露同事，客户电话。

　　10、不可进行与工作无关的事项。

　　十、其他

　　本制度自下发之日起生效。

销售部管理规章制度 篇7

　　着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　仪容要求：

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

销售部管理规章制度 篇8

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00---12：00

　　中餐12：00---13：30

　　下午：13：30---17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

销售部管理规章制度 篇9

　　目的：

　　建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。

　　范围：

　　所有产品销售记录。

　　责任者：

　　销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。

　　程序：

　　1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。

　　2、销售记录的内容包括下列方面：

　　（1）产品名称、批号、规格、数量。

　　（2）发货人、发货时间；收货地点、单位。

　　（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。

　　3、销售记录的填写要求如下：

　　（1）记录及单据的填写要求

　　1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。

　　2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。

　　3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。

　　4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。

　　5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。

　　（2）注意事项

　　1、填写时计量单位必须统一。

　　2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。

　　4、记录的收集

　　（1）销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无缺失。

　　（2）收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。

　　5、记录的保存

　　（1）记录实行专人、专柜保管。

　　（2）注意防火、防盗、防遗失。

　　（3）记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。

　　6、记录的查询

　　（1）记录的存放地点应便于查找、查阅。

　　（2）查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

　　7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。

销售部管理规章制度 篇10

　　(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

　　1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

　　2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

　　(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。

　　(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。

　　(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。

　　1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

　　2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

　　3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

　　(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

　　(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。

　　(七)必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。

　　□交易原则

　　(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。

　　(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。

　　(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。

　　(四)所交出的货品应务求完整、完美。

　　□营业技术、预估、接受订货、开拓。

　　(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。

　　(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。

　　1.单价表;

　　2.工时表;

　　3.成本计算表;

　　4.一般行情价格表。

　　(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。

　　(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。

销售部管理规章制度 篇11

　　一、新员工入职

　　1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案。

　　2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

　　3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。

　　4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。

　　5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。

　　二、日常规范

　　1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

　　2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

　　3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜

　　4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。

　　5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。

　　6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。

　　7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。

　　9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

　　10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。

　　11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。

　　12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。

销售部管理规章制度 篇12

　　1、销售人员正常上班时间:9:00am 下班时间:5:30pm。

　　2、值班人员当天值班至8:00pm,每日二人。

　　3、销售人员上下班(上班需在着工服后)必须本人打卡,严禁代打卡。

　　对未在上班时着工服打卡,按迟到处理,委托、替代别人打卡处罚双方当事人50 元/次。

　　4、销售人员应相互提醒,以免忘记打卡,早晚任一次未打卡均按当日旷工处理。

　　5、销售人员须严格遵守考勤制度,销售人员如需临时换班、换休须提前报请副总监批准,副总监将当班安排表修改后并及时通知内勤。

　　6、销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班车原因除外)迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计,每月三次迟到辞退处理。

　　7、销售人员如遇休息日参加公司会议,应严格按开会时间到场,迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计。

　　8、病假:(1)临时有病,需提前上班前一小时电话申请经副总监同意后休假一天。

　　(2)病假三天以上需有医院证明,无证明按事假处理。

　　9、事假:事假须向副总监提前一天请假,超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。

　　10、病假扣除本人日工资额的50%,事假扣除本人当日工资。

　　11、旷工:无故不上班,按旷工处理,旷工一天扣除当事人100 元,累计3 天开除处理。

　　12、考勤卡是统计出勤的依据,除销售总监或内勤外,任何人不得更改,由内勤负责。

　　13、员工当班过程中如需外出办事(因公),须向副总监请示,填写《人员外出登记表》经批准后方能外出。

　　14、内勤每月月底统计考勤并负责更换下月考勤卡。

销售部管理规章制度 篇13

　　为了严肃销售纪律,加强日常管理,确保销售工作顺利开展,特制定此制度:

　　1、销售人员迟到早退5分钟以内,第一次罚款20元,当月第二次罚款50元;5分钟以上,第一次罚款50元,当月第二次罚款100元;以上超过两次辞退处理。

　　2、来访台前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。

　　3、来电组应在热线响起两声内接听来电,并致问候语(你好,澜桥),否则第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。

　　4、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。

　　5、销售人员分别在接电、接访办公室工作,应保持室内卫生,个人物品摆放整洁,否则对相关当事人按情节处罚10到50元/次,并处罚相关副总监50元/次。

　　6、销售人员到岗一律着工装,否则处罚当事人50元/次,并记旷工。

　　7、来访组负责每日资料架内资料的补充工作,未能及时补充,处罚责任副总监50元。

　　8、销售人员应爱护各项销售工具(模型、样板间、电脑、复印机等),造成损坏照价赔偿,如属有意损毁,除双倍赔偿外,::辞退处理。

　　9、销售人员每日应注意来访办公室的`各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。

　　10、无理由不到岗者辞退处理。

　　11、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。

　　12、进入样板间后销售员在保持样板间卫生的同时,还应提醒客户维护样板间设施。样板间内陈列的家具,用品、装饰物等,一律严禁携带出样板间。一经发现有上述问题,处罚当事带看销售员100元/次。

　　13、对于以上未尽其它违规处罚详见过失罚则

　　14、本制度自即日起由销售部全体监督执行,罚金一律在处罚两日内交到值班副总监处,逾期对当事人辞退处理,并在工资内双倍扣除。

销售部管理规章制度 篇14

　　为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。

　　一、销售经理职责

　　1、对销售任务的完成情况负责；

　　2、对回款率的完成情况负责；

　　3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议；

　　4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；

　　5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；

　　6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议；

　　7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

　　二、销售部工作流程

　　1、出差流程

　　务必要提高出差的频率与效率。

　　1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销

　　售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志并作电话及短信汇报（手机24小时不能关机）；

　　2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；

　　3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请；

　　4）在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展的信息）向销售经理汇报，并及时提交《出差报告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与《客户技术资料表》，可采用电子版；

　　5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。

　　2、报价与投标流程

　　此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。

　　1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）；

　　2）对用户的`询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；

　　3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；

　　4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；

　　5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；

　　6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

　　3、商务谈判与签订合同流程

　　销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。

　　1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；

　　2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况（重大合同需向销售总监请示）；

　　3）与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；

　　4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；

　　客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：

　　《客户关系资料表》

　　《客户技术资料表》

　　《营业执照》

　　《税务登记证》（国税+地税）

　　《提成方案》

　　《客户信用评估表》

　　《客户费用（变更）申请单》

　　5）正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档；

　　6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。

　　4、发货流程

　　80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。

　　1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；

　　2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；

　　3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；

　　4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；

　　5）生产部按时生产出货；

　　6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。

　　5、回款流程

　　平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。

　　1）销售员催款；

　　2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；

　　3）销售部和财务部确认；

　　4）反馈给客户；

　　5）客户回款。

　　6、开票流程

　　1）销售助理填写开票申请单（无特殊情况的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）；

　　2）销售部审核；

　　3）财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副总书记面同意后发票方可开出）；

　　4）交客户签收。

　　7、售后服务流程

　　认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。

　　1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；

　　2）销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据；

　　3）如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；

　　4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；

　　8、退货（换货）流程

　　要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由于退货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关责任人承担。

　　1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；

　　2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；

　　3）如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；

　　4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。

　　9、大磨流程

　　要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。

　　1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；

　　2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核；

　　3）填写《大磨申请单》；

　　4）经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；

　　5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。

　　三、销售部管理制度

　　1、对所辖区域内所有目标客户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来；

　　2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意；

　　3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示，否则责任自负；

　　4、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；

　　5、办公场地要保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人；

　　6、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源做与业务不相关的事（比如私自给自己或同行做销售工作），否则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律责任；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程；

　　8、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺；

　　9、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；

　　10、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；

　　11、销售助理开出的〈生产订单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担责任，如其他原因造成损失的由相关责任人承担责任；

　　12、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；

　　13、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档；

　　14、销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；

　　15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；

　　16、销售员应在每季度与客户核对往来账目（财务部出具格式《对账单》），并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部；

　　17、对于不能解决的售后服务重大问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售经理向销售总监申请协调解决；

　　18、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；

　　19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28―31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。

　　备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30―300元作为销售部经费，如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。

销售部管理规章制度 篇15

　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

　　一、销售部经理

　　1.密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

　　2.部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　　3.协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

　　4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　　5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

　　6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

　　7.把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

　　二、销售主管

　　1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

　　4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

　　5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

　　6.监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8.做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

　　9.分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

　　一般一天的工作流程：检查销售代表的工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）--检查销售代表的服务质量。

　　一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。

　　三、销售助理

　　1.销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

　　2.负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

　　3.建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

　　4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

　　5.每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

　　6.将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

　　7.将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

　　8.完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

　　通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。

　　四、销售代表

　　销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

销售部管理规章制度 篇16

　　1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

　　2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家？

　　3、完成分管区域的销售任务

　　4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

　　5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系；

　　7、高质量地做好终端工作：

　　8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

　　9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

　　10、建立终端档案。

　　1)组织、参与各项促销活动；

　　2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；

　　3)处理消费者投诉；

　　4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；

销售部管理规章制度 篇17

　　一、经理

　　1、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，设计、策划的成果更好地促进销售；参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

　　2、部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　　3、协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、策划、工程、预算、财务、行政、物管各部门的工作衔接。项目开盘前在公司领导处落实小区内外环境配套、使用的材质、在技术部落实所售房屋的总平及户型等；在预算部落实将出售房屋的面积；力求在房屋销售时能尽量给客户较为肯定的答复，避免因各部门工作衔接不够使设计、修建的房屋达不到预期的销售状况。

　　4、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　　5、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。

　　6、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

　　二、主管

　　1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

　　4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

　　5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。

　　6、监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8、主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。

　　9、作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

　　10、类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

　　一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。

　　一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部

　　三、销售助理

　　1、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。

　　2、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

　　3、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的房源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

　　4、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、换房情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给董事长、总经理、销售经理、策划部。

　　5、每一月作一次有关销售量、退房量、客户来访量、咨询电话量、余房数量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）

　　6、将购房合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、具体购房区位、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。

　　7、将所有已签合同及附件、部门之间的衔接函、公司下发资料等规范整理并妥善保管。还应掌握售楼相关资料（即合同、补充协议、按揭协议等）的使用情况，以便及时补充。

　　8、作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。

　　9、完成项目开盘前的所有准备工作，如：准备房屋价格明细表、户型图、定单及合同、按揭相关资料、各种附件资料等。

　　10、作好销售代表的轮休安排（尽可能兼顾生日休息），服装安排，销售代表的候客顺序。

　　通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给董事长、总经理、销售经理——分类整理报刊广告资料——录入当日意向书、定单、合同、当日《客户对销售代表的评价》——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。

　　项目发售前的准备工作：制作价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——录入房源表——准备合同文本、合同补充协议、合同编号、工程变更单等。

　　项目交房前的准备工作：查验老合同资料，制作《交房核查表》——组织销售代表填写标准合同或交房资料——与财务部核对该项目的销售资金的回笼情况。

　　销售情况的准确、及时把握是公司决策的首要前提，而销售情况来源于每一天每一套房屋的信息反馈，因此，销售情况的录入必须当天完成，且准确无误，否则，每一个数据、每一个文字有误由主管发现则对销售助理处以20元罚金，由经理发现则对主管处以50元，对销售助理处以20元罚金，如产生不良后果对相应责任者将课以各自罚金比例的经济处罚。

　　四、销售代表

　　销售代表是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

　　通常的工作流程如下：

　　对客户的售前服务——《客户记录表》的登记——客户决定下定单前报告主管——为客户签单（包括意向书、预定单、主合同、补充协议、花园协议、太阳房协议、《客户档案》、《客户对销售代表的评价》）——销售情况的'记录——填写《销售日报表》——交合同给销售助理——填写《工作日志》——对客户的售中服务——对客户的售后服务。

　　1、对客户的服务。包括：a、售前服务（客户下定单之前）。客户的接待，环境、配套、户型的诚恳介绍，；b、售中服务（客户购房之后，入住之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报工程进度，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦，邀请客户参加公司举办的活动；c、售后服务（客户入住之后）。积极向相关部门反映客户入住后的想法、困难，配合物管公司向客户解释和解决客户的困难，邀请客户参加公司举办的活动，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

　　2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；对房屋的介绍从大环境到小环境，到户型，从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

　　3、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格，如发现有蓄意不规范填写者，将处以200元—500元的罚款，累计违规三次者予以除名。

　　4、销售代表在客户做出购买决定时要及时以书面形式报告销售助理，关于客户姓氏、预定或合同、户型、位置等情况，核实无误以后，销售代表才能与客户签定的定单或合同，办理相关的手续，由销售助理变更《售房状况一览表》，并及时告知其他销售代表。

　　客户是否购、退房以定单（定金）为准，或由主管视具体情况调节，如发现有为售房而欺瞒同事、客户、主管的将处以200元—500元罚款，并且该已售房的提成充当销售部基金，或由主管视情况贴补给另一位销售代表。

　　《售房状况一览表》由主管或销售助理掌握，销售代表不得擅自改动，否则处以1000元罚款。

　　5、签单。包括意向书、预定（订）单，合同，补充协议、花园协议、太阳房协议、客户档案，客户对销售代表的评价（客户签单后由销售代表报告主管，主管请客户填写，销售代表回避）。签单有签单销售代表，复核销售代表，销售助理接单后进行最后复核，签单各项内容不得有误，一处有误轻则各责任人罚款50元，重则各责任人罚款500元并承担相应的经济及法律责任，公司不承担由于工作人员的失误而造成的任何损失。

　　6、《销售日报表》的填写。销售代表在给客户办理完定、退、换房手续的当天要填写《销售日报表》，详细载明客户姓名，定、退、换房的位置，定、退、换房单的形式（预定，合同，或预定换合同），已签定合同的要载明合同金额，付款方式（包括付款方式的改变），以便销售助理做销售统计。

　　以上各款漏写、误写的，每一套房罚款50元，如造成房屋重复销售而未产生严重后果的罚款500元，造成严重后果的处以1000元罚款并自行承担一切经济及法律责任。

　　7、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、订房的位置、付款方式、定金数额、房款数额、缴纳日期、嗜好、家庭基本情况、购此房的原因、对公司认识、对自己工作的看法，等等。

　　8、《工作日志》的填写。销售代表每天下班前填写好《工作日志》，注明当天个人定、退、换房情况、新客户的信息来源、客户的意见、个人的建议，并将《工作日志》交给销售助理。

　　《工作日志》中咨询电话数量是指未曾来访的客户通过报纸广告、朋友介绍等打来的电话数量，非老客户的咨询电话。

　　《工作日志》的填写及录入中有关定、退、换房的内容不得有误，否则，每一个数据有误轻者将予以50元处罚，重者将予以500元处罚并自负由此产生的一切经济后果。

　　《工作日志》中有关客户意见、个人建议一栏不得草率对待，如有长期空白不填写者或草率应付者，主管可视情况的轻重处以50—200元警告性处罚。

　　9、工程变更。

　　工程变更包括两种情况：

　　情况一、尚在设计阶段的项目的变更；

　　情况二、进入施工阶段的项目的变更。

　　时间要求：变更所涉及的内容仅限于工程尚未进行的部分，或在签定合同的一周以内。如果客户在此时间内提出，但由于销售代表的原因导致变更要求未及时记录，及时反馈给工程部，由此造成的损失（包括变更费用）由该销售代表承担。

　　程序：情况一、客户提出变更——销售代表填写《变更单》，必要时附图——客户签字确认，留下联系方式——经办销售代表签字——技术部签字确认是否同意变更内容——预算部计算费用——销售主管签字——销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效——技术部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。

　　情况二、客户提出变更——销售代表填写《变更单》，必要时附图——客户签字，留下联系方式——经办销售代表签字——工程部签字确认是否同意变更内容——预算部计算费用——销售主管签字——销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效——工程部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。

　　《变更单》一式五份，由销售代表详细记载客户的要求，分别由技术部（或工程部）留存二份、预算部、销售部、客户各执一份，每份均须有客户、各相关部门的经办人和负责人的签字认可。销售代表在未得到相关部门书面认可前不得承诺客户（包括口头上），有违背者将自行承担一切经济责任，未发生不良后果的扣50~200元作警告性处理。

　　10、保持工作环境的卫生、有序。保持售楼处、销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序，当日值班代表还要负责维持桌面、地面、沙盘、烟缸等的清洁，发现模型有歪、斜等现象时，应及时整理。

　　11、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户上工地参观，介绍公司发展情况，催交房款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝为客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

　　12、向客户催收房款是销售代表的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

　　销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用支票付款时，销售代表应告知客户在银行回单一联用铅笔注明客户姓名、房款、气费金额，客户用电汇、信汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务部便于核查帐目。

　　13、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，主管有责任组织其他的销售代表帮助业绩滞后者，如果长期业绩滞后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

销售部管理规章制度 篇18

　　1、项目体所有员工迟到/早退、20/次,如未与上级领导请假惩罚翻倍,经理及以上50/次

　　2、请假需与销售经理说明,得到同意后告之销管客服部,如有一方不告之者,按矿工处理。200元/次

　　3、销售人员出现换班换休,请通知销管客服部,如未告之、20/次

　　4、在销售现场时未穿着统一服装、未佩戴工牌、未佩戴上岗证、20/次

　　5、销售夹未按规定地点摆放、20/次

　　6、前台桌椅、桌面未按规定摆放整齐、20/次

　　7、当天接访销售在未接待客户的情况下,应在前台坐齐,不在者、20/次

　　8、门前站岗人员缺岗,、当天同组人员每人50/次

　　9、前台接访无人、50/次

　　10、将来电来访表擅自带离制定位置、100/次

　　11、在销售大厅内有来访客户的情况下随意谈论客户及谈论内部工作事宜、50/次

　　12、在未进场、临时办公区及进现场内阅读与销售无光的报刊杂志、书籍及网络、20/次

　　13、手机在早8点到晚10点之间不畅通者、100/次

　　14、挑客户、抢客户、100/次

　　15、与内部员工发生争吵与厮打、200/次

　　16、与客户争吵与厮打、勒令离职

　　17、在客户面前发生争执、停电访两周,,并罚款500元

　　18、冷落客户、100/次

　　19、泄露客户信息、兜售客服资料、勒令离职,并罚款500元

　　20、私自复印重要销售资料(由北京万科盖章的)、100/次

　　21、丢失重要销售资料(由北京万科盖章的)、500/份

　　22、未向客户介绍会及相关积分计划、100/次

　　23、销售口径滞后或错误、一处错误50元,以此类推,第二次犯同样的错误予以辞退

　　24、在值班期间未保持热线畅通、50/次

　　25、利用销售电话长时间打私人电话、50/次

　　26、客户有效投诉、500/次

　　27、投诉转由北京万科处理时未提交书面的投诉经过说明、200/次

　　28、crm当天录入不及时,签约后不及时更新,销管客服部查处错误从中提取50%的`金额奖励、20/处、该项罚款中的50%

　　29、crm查处错误,销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖励、20/处,见crm罚款细则、该项罚款中的50%

　　30、销售人员在填写认购单,会签单等各销售单据时出现错误,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中的50%

　　31、crm被公司查出错误罚款者、处以公司2倍的罚款

　　32、认购书未按规定签字盖章,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、100/次、该项罚款中的50%

　　33、未经万科现场销售助理同意,随意变更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次

　　34、未经万科现场销售助理同意,随意变更合同条款、500/次

　　35、私自向客户承诺额外折扣,且客户确定可享受额外折扣后才确定购房、该折扣的这让金额由销售本人承担,再处以500/次的罚款

　　36、私自向客户承诺退换房、更名、延期付款、200/次

　　37、经核实未提醒客户房款缴纳时间及金额、50/次

　　38、经核实未提醒客户按揭应提交资料、50/次

　　39、签约各资料提交不齐全者,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/样、该项罚款中的50%

　　40、业主临时公约填写不完整,提交不及时,销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、50/次、该项罚款中的50%

　　41、合同审理完毕后交于客服部,出现错误如漏签日期,装订顺序等,视情节轻重给予处罚,销管客服部查出错误从中提取50%作为奖励、20/处、该项罚款中的50%

　　42、报表未按时提交(甲方与公司)、50/次

　　43、未按时提交工作总结、50/次

　　44、报表/工作总结未按照万科要求的格式、内容撰写、50/次

　　45、数据统计清晰、准确、出现数据错误、50/次

　　46、与甲方沟通即时通畅,如有不及时反应、100/次

　　47、合同资料齐全,如出现遗落和丢失、100-500/次

　　48、客户档案建立完善、及时,如出现遗漏或丢失、50-200/次

　　49、与各接口单位的良好沟通,如出现问题、50/次

　　50、妥善处理客户投诉,如出现未调节完整、100/次

　　51、各部门文档归档完整,出现问题、50/次

　　52、及时进行对账,如延误、50/次

　　53、网上认购,网上签约如出现错误、100-500/次

　　54、出色解决突发事件,视情节给予奖励、50-100/次

　　55、甲方予以表扬、100/次

　　56、以上错误各部门经理知情不报、处以两倍的罚款

　　57、营销总监与项目总监有随时制定奖惩条例的权限

销售部管理规章制度 篇19

　　为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的工作,特制定销售部办公环境管理规定:

　　(1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,电话、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。

　　(2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍,并在白班记录本上记录检查情况,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,对不打扫卫生者每人每次罚款10元,并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。

　　(3每周一早上8:30由经理助理监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。

　　(4对不遵守规定者,进行每次10元的处罚,累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月,并罚款100元。

　　(5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。

销售部管理规章制度 篇20

　　1、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。

　　2、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。

　　3、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。

　　4、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的.事情。

　　5、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。

　　6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。

　　7、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。

　　8、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。

销售部管理规章制度 篇21

　　一、总则

　　1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

　　2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

　　2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

　　2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

　　三、产成品的销售与出库

　　3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

　　3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

　　3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

　　1）开票员开具发货通知单；

　　2）安排送货；

　　3）调度员接到发货通知，组织装车；

　　4）调度员依据是送货单开具出门证；

　　5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

　　3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

　　3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

　　1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

　　2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；

　　3）调度员组织装车；

　　4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

　　5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

　　3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

　　3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

　　3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

　　3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

　　3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

　　1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

　　2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

　　3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

　　四、产成品的现场管理

　　4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

　　4.2产品存放场地必须每日清理。

　　4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

　　4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

　　4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

　　五、售后用户服务

　　5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

　　5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

　　六、附则

　　6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

销售部管理规章制度 篇22

　　一、制定的目的

　　为了更好的配合公司的营销策略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，特制定以下规章制度。

　　二、制度细则

　　1、员工必须有爱企如爱家的主人翁意识，树立"我为公司，公司为我"的企业文化理念，关心和维护企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　2、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水平。

　　3、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。

　　4、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

　　5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，事实求是，待人礼貌，和蔼可亲。

　　6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　7、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保密，如有违反，根据情节严重，予以追究处罚。

　　8、学会沟通，善于随即应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　9、不得借公司或出差的名义私自给其他同行业产品做销售，如有违返给予严重处罚，情节恶劣的将辞退。

　　10、员工必须遵守公司制订的各项规章制度，对规章制度不同意见和建议，可以在执行制度指令的前提下，向有关部门直至总经理提出。

销售部管理规章制度 篇23

　　1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

　　2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

　　汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销;洽谈成功了几家;有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方;预计会成功几家?

　　3、完成分管区域的销售任务

　　4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

　　5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;

　　7、高质量地做好终端工作：

　　8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;

　　9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

　　10、建立终端档案。

　　1)组织、参与各项促销活动;

　　2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;

　　3)处理消费者投诉;

　　4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;

　　11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。

　　12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。

　　13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

　　14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。

　　15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

　　16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。

　　17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。

　　18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)

　　19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。

　　20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

　　21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。

　　22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

　　23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

　　24、参与酒店各项业务、文化活动。

销售部管理规章制度 篇24

　　第一条 目的：

　　为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

　　第二条 适用范围：

　　本规则适用于公司一切销售活动。

　　第三条 销售活动：

　　公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

　　第四条 销售人员须知：

　　公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

　　第五条 各种规则的遵守：

　　公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

　　第六条 连带保证制度：

　　对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

　　第七条 事前调查：

　　从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

　　第八条 订货情报：

　　订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

　　第十条 估价单的提出：

　　在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

　　第十一条 严格遵守价格及交货期：

　　在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

　　1 品名、规格、数量及契约金额。

　　2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

　　3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。

　　4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

　　5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

　　第十二条 契约书的提出：

　　如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

　　第十三条 注明新旧客户：

　　1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

　　2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

　　第十四条 契约上的留意点：

　　在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

　　第十五条

　　在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

　　1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

　　2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

　　3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的.好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

　　4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

　　第十六条 免费的追加补货：

　　交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

　　第十七条 损失负担：

　　因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

　　第十八条 报告：

　　从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

　　1、 每日的活动情况（每日）。

　　2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

　　3 、收款预定（每月最后一天）。

　　第十九条 报告的检查：

　　根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

　　第二十条 订货确认、变更的通知：

　　1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

　　2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

　　第二十一条 管理科：

　　管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

　　第二十二条 销售价格表：

　　销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

　　第二十三条 目录等的配发：

　　目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

　　第二十四条 销售奖金制度：

　　公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。

　　第二十五条 货款的回收：

　　负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

　　第二十六条 回收货款时的注意事项：

　　负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

　　1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

　　2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

　　3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

　　第二十七条 提出收款预定：

　　负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

　　1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

　　2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

　　第二十八条 无法收款时的赔偿：

　　当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的

　　30%额度，作为赔偿。

　　第二十九条 不良债权的处理：

　　交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

　　第三十条 回扣的范围：

　　回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

　　第三十一条 回扣：

　　如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

　　第三十二条 销售佣金。

　　销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

　　第三十三条 订货取消及退还货品。

　　当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

　　第三十四条 退货的处理：

　　因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

　　第三十五条 交货后的折扣：

　　如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

　　第三十六条 预付款的申请：

　　出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

　　第三十七条 出差旅费：

　　关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

　　第三十八条 日报的提出：

　　出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

　　第三十九条 明示所在处：

　　出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

　　第四十条 旅费的核算：

　　出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

　　第四十一条 以贷出款处理：

　　出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

　　第四十二条 技术人员的派遣：

　　关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

　　第四十三条 派遣内容：

　　关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

　　第四十四条 活动经费：

　　销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

　　第四十五条 销售的各项经费：

　　销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

　　第四十六条 销售经费的处理：

　　各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

　　第四十七条 预付款及结算：

　　各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

　　1 结算方式的付款须附上收据证明。

　　2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

　　第四十八条 经费的认可：

　　在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

　　第四十九条 经费的运作：

　　各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

　　销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

销售部管理规章制度 篇25

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。