房地产公司规章制度（精选22篇）

房地产公司规章制度（精选22篇）

房地产公司规章制度 篇1

　　第一章总则

　　第一条依据《中华人民共和国劳动法》规定，结合现代企业制度，为考察员工出勤率，工时利用率，完成经营计划，特制定本制度。

　　第二章考勤

　　第二条考勤是考核员工出勤，工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据，又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。

　　第三条企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。

　　第四条考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。

　　第五条员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。

　　(一)迟到.未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。

　　1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元;

　　2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元;

　　3、迟到超过一小时以上者，视同事假一天。

　　(二)早退.未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。早退一次视同事假一天。

　　(三)旷职.未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。旷工每满一天视为旷工一次，并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。

　　第三章请假

　　第六条员工无论拟休何种假别，必须提前请假，办理书面《请假单》，休假审批案《休假制度》有关条款执行。

　　1、病假.员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司认为必要时可以要求员工提供病历。

　　2、公假.员工应提供有效证明并经部门经理批准。

　　第七条连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满，员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明，并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。

　　第八条本制度由人力资源部负责解释

房地产公司规章制度 篇2

　　一、为体现公司酷毙、帅呆的社会形象，对公司员工着装仪表、待人接物做如下规定，请全体员工参照执行。

　　二、男员工周一到周四必须穿正装，即西装或唐装。特别注意：

　　西装后开气必须剪开，否则有暗袋之嫌；袖口商标必须剪除，否则有民工之嫌；领带夹必须使用不会褪色的，否则有乡镇企业家之嫌；棉毛衫裤不得从袖口或裤脚管露出，否则有体虚肾亏之嫌；唐装不得使用黑色纱绸材料，否则有汉奸、土匪之嫌；颜色不得使用红底黑福字，这与我公司行政级别不符。

　　另：男士被发现前门未关好的，每次罚款五元。

　　三、女员工周一到周四必须穿套装，裙子、裤子皆可，但请注意：

　　服装尺寸不得过紧，否则关键部位曲线过于明显，将极大影响男员工工作效率，如实在天生身材魔鬼、无法遮掩，将调证券事务部负责向监管机构汇报工作；衬衫纽扣只能解开一到两个，要解开三个及以上的需报行政管理部和人力资源部会签，如第一颗纽扣就低于下巴20公分以上的，必须同时系好长不少于100公分、宽不少于80公分的胸巾；裙子长度不得少于20公分(臀部肥大者可酌情增加)，违反者将负责向上级领导和职能机关汇报紧急和疑难事务；暂不规定上限，但走路因穿着裙子而时常摔倒的，自第二月起将以智商过低为由不再续签劳动合同。

　　另：女士被发现上衣或裙子拉练、纽扣松开的，每次也罚款五元。

　　四、周五可以随便穿着，休闲为主，但以下服装禁止：军装、警服———不管你哪里搞来的，反正不许吓着其他员工；哈韩哈日的肥裤之类——日语、韩语达到国家专业八级者例外；麻袋片——人力资源部将发放特种生活补贴每月一元；透视装——为避免公司其他员工用眼过于费劲，请上班时寄放总台。

　　五、对发型原则上不做规定，但请注意以下几项：秃顶者不许涂发蜡；长发者不许在发间伴杂草茎、碎叶等；使用摩丝的不许过量，如果因此导致损坏公司墙面、撞碎玻璃等事故，必须照价赔偿。

　　六、化妆问题：

　　不得染发！(白发染黑者除外)

　　不得使用含有进口牛脂、羊毛素等成分的化妆品，安全生产第一！

　　不得使用假睫毛！否则领导无法从你眼神中判断你的思想。

　　不得使用劣质粉底！否则公司电脑键盘容易因粉尘引起短路。

　　不得使用劣质唇膏！要体会清洁阿姨洗茶杯的艰辛。

　　如果经人力资源部审核确认为恐龙或青蛙的，任何时候均不得化妆！长得难看不是你的错，但是恶心人就不应该了。

　　七、仪容：

　　领导在时应保持微笑！以表示工作愉快、干劲十足。

　　同事在时应保持微笑！以表示合作顺利、互相支持。

　　上级来时应保持微笑！以免被人看出不耐烦或讨厌的情绪。

　　客户来时应保持微笑！一直到货款进帐为止。

　　财税审计人员来时应保持微笑！绝对不能显出心虚。

　　新闻媒体来时应保持微笑！以显示公司空前团结和经营良好。

　　用餐时应神情急促！表示将马上重新投入工作。

　　下班时应眉头紧锁！表示回家后仍将考虑工作。

　　另外吃饭时不许发出响声、说话时应杜绝方言(包括上海话)并尽量使用英语或其他外语、骂人不许吐脏字、害人不许太明显，以显示员工优雅文明的素质。

　　八、本规章制度自20xx年1月1日起实施。

房地产公司规章制度 篇3

　　项目经理责任制

　　一、对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规标准和规章制足。

　　二、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

　　三、编制施工组织设计，制定安全技术措施，经上级主管部门审核批准后，组织交底与实施。

　　四、实行单位工程经济承包责任制，承包责任要有安全指标(轻、重伤指标)要求和奖罚措施。

　　五、负责组织对本施工区内的主要监建设施、脚手架、龙门架、井字架、塔吊、施工用电施工机具及其它重要设施的安全技术检查、鉴定与验收工作。

　　六、负责组织对本辖区内施工人员的安全教育，及新工人入厂前的第—级培训工作，经常组织开展安全活动，并有记录资料入档。

　　七、负责组织每周一次安全检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效整改措施，限期定人整改。

　　八、组织实施文明生产和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原困，实施改进措施。

　　九、严格按规定提留(取)工程安全技术措施经费，并主要用于保证和提高劳动安全生产，总结与推广安全生产经验。

　　项目经理安全生产责任

　　一、认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议结合项目实际情况，制定贯彻措施并经常检查执行情况。

　　二、对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作正确处理，安全与生产安全与效益的关系。每周应召开一次安全生产工作会，讨论安全生产动态，解决安全生产中的问题。

　　三、认真贯彻执行安全生产制度和安全操作规程并督促有关部门检查执行情况。

　　四、加强对职能部门和职工的安全教育，提高他们的安全意识和自我防护能力。

　　五、严格执行施工组织设计和施工方案中的安全技术措施，落实安全经费，确保劳动保护安全技术措施计划的实施，不断改善作业环境和劳动条件。

　　六、必须按上级要求，设置符合条件的专(兼)职安士管理(检查)人员并积极支持他们的工作。

　　七、定期组织有关部门和人员开展安全检查，对查出的隐患必须做到落实人员，落实措施，落实经费，限期整改不留隐患。

　　八、凡发生轻伤事故应积极组织调查，按“三不放过”的原则提出处理意见并报公司，凡发生重伤以上事故(含重伤)和重大未遂事故应及时组织抢救，并保护好现场，及时向上级有关部门报告，同时参加事故的调查、分析和处理。

　　九、强对外用工的安全教育和管理。

　　十、有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

房地产公司规章制度 篇4

　　一、负责公司开发项目的技术管理工作

　　1.负责组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施。

　　2.负责审查开发项目的重大技术方案。

　　3.组织制定或审定新技术、新工艺、新材料应用方案。

　　4.负责施工图纸会审，参加开发项目图纸交底、竣工图的审定工作。

　　5.负责图纸变更的审定工作。

　　二、负责开发项目工程质量管理、进度管理和资料管理工作

　　1.认真贯彻执行上级管理部门关于工程质量管理的规章制度，建立健全质量管理体系和与之相配套的规章制度体系。

　　2.负责审核施工单位的施工组织设计和质量计划；负责审核项目部上报的项目质量计划。

　　3.负责组织对大型设备、大宗材料供货商资质、资格、技术条件的评审。

　　4.负责组织监理单位的评审，审查监理规划，抽查实施情况。

　　5.负责组织对施工单位的评审和选择工作。

　　6.负责对在施工程项目的质量巡查和抽查工作。

　　7.组织和参加工程协调会议，协助项目解决需协调解决的问题。

　　8.参加基础、结构、隐蔽工程及工程竣工验收工作，组织消防、人防等验收工作。

　　9.负责组织召开工程质量会议，分析研究质量管理中存在的问题，提出改进措施。

　　10.负责组织质量事故的调查、鉴定和处理工作。

　　11.负责工程经济洽商和工程结算中工程量的核实工作。对已完成核实的项目应作出书面说明并签署意见。

　　12.负责建筑材料、设备市场的调查和质量评定。

　　13.负责与工程施工和产品质量有关的法律法规、标准、规范及信息的收集、整理和沟通工作。

　　14.负责工程施工过程中所有资料的管理、整理和归档工作。同时要做好公司有关部门工程资料的接收和移交工作，对所有接收和移交的资料要及时做好记录办理交接手续。

　　15.负责组织和检查工程竣工图的完成工作，做好工程竣工图的归档工作。

　　16.负责对施工现场进行安全生产和消防的监督检查工作。

　　17.负责与施工和工程质量管理部门的联络工作。

　　三、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作

　　1.高质量按时完成各级领导交办的其他工作。

　　2.主动与公司物业、销售及资产管理部门介绍工程的有关情况，特别是隐蔽工程方面的情况。

　　3.对项目变更签证资料应及时交付公司预算部一份。

　　4.树立大局意识，只要是对公司有益的事情，工程部的每位员工必须无条件的积极配合好公司其他部门的工作。

　　5.工程部的每位员工若发现公司主管工程的经理出现工作失误或存在不利于公司事业发展的问题，可直接向主管经理当面指出，也可向公司经理和其他领导直接反应。

房地产公司规章制度 篇5

　　薪酬机制

　　本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则，定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。

　　薪酬体系

　　公司薪酬体系有以下类别

　　1.年薪制：实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。

　　2.等级工资制：实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工，包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

　　3.提成工资制：实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。

　　4.特区工资制：实行特区工资制员工为公司特聘人员。

　　工资结构包括以下内容

　　(1)基本工资：每月______元。

　　(2)工龄工资：__________集团内部的工龄工资为_____元/年，__________集团外的工龄工资为_____元/年。

　　(3)等级工资：按照岗位评价和聘任职称共同确定，体现岗位内在价值和员工技能因素。

　　(4)绩效工资：绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。

　　(5)年底奖金：年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算，下年初支付。

　　(6)销售提成：销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员，具体数额按照销售收入一定比例来确定。

　　(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴，每月_____元。

　　(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。

　　(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

　　(10)个人所得税，在预定范围内由公司代员工缴纳，超出范围的由员工个人负担。

　　工资调整

　　公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

　　1.根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者，以及连续三年考核结果为“良”者，工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工，工资等级下调一级，对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。

　　2.根据职称变动调整。若员工职称发生变动，则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。

　　3.根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动，则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。

　　4.工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次，则工资等级不再上升。

　　聘任职称

　　确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据，参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任，对于表现不佳者降级使用。

　　工资其它事项

　　1.根据工作需要必须加班，而且不能安排调休者，公司发放其加班费。每月按_____个标准工作日计算，计算基数为等级工资。

　　加班费=(加班天数*等级工资)/_____

　　2.经公司批准请病事假者，根据请假天数在从月工资中作相应扣除。

　　病事假工资扣除额=请假天数*(等级工资+绩效工资)/_____

　　3.待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。

　　4.公司脱产培训员工，每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。

　　工资支付

　　公司每月_____号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按_____天计算。调入调出员工工作不满月的，按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单，员工可于每月的_____日至_____日向人力资源部查询。

房地产公司规章制度 篇6

　　一、认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议结合项目实际情况，制定贯彻措施并经常检查执行情况。

　　二、对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作正确处理，安全与生产安全与效益的关系。每周应召开一次安全生产工作会，讨论安全生产动态，解决安全生产中的问题。

　　三、认真贯彻执行安全生产制度和安全操作规程并督促有关部门检查执行情况。

　　四、加强对职能部门和职工的安全教育，提高他们的安全意识和自我防护能力。

　　五、严格执行施工组织设计和施工方案中的安全技术措施，落实安全经费，确保劳动保护安全技术措施计划的实施，不断改善作业环境和劳动条件。

　　六、必须按上级要求，设置符合条件的专（兼）职安士管理（检查）人员并积极支持他们的工作。

　　七、定期组织有关部门和人员开展安全检查，对查出的隐患必须做到落实人员，落实措施，落实经费，限期整改不留隐患。

　　八、凡发生轻伤事故应积极组织调查，按“三不放过”的原则提出处理意见并报公司，凡发生重伤以上事故（含重伤）和重大未遂事故应及时组织抢救，并保护好现场，及时向上级有关部门报告，同时参加事故的调查、分析和处理。

　　九、强对外用工的安全教育和管理。

　　十、有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

房地产公司规章制度 篇7

　　公司例会制度

　　第一条 公司定期举行例会，原则上每周举行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室(5012室)，其他地点需提前通知。出席者为公司董事、经理层及各部负责人。根据工作需要，可邀请有关人员参加公司扩大会议。

　　第二条 董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长根据需要召集董事会议。董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各部发出通知。

　　第三条 会议由办公室负责会议签到、会场布置及会场管理等。

　　第四条 例会主要内容为：公司各部门对所做工作的汇报和总结;拟定下一步的工作计划;重大问题的研究决策;困难问题的讨论解决。参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员认真做好会议记录，及时向部室成员传达并落实会议精神。

　　第五条 会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。

　　第六条 会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　第七条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

　　第八条 会议期间，由办公室安排负责记录会议的主要内容，并做出会议笔录，整理后存档。

　　第九条 参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时到会的，提前一小时向公司副总经理或行政部门的人事负责人请假，由部门其他人员代为出席，并向例会报告工作内容，代为接受会议工作安排。如未指定人员出席，视为无故缺席。不能及时请假及请假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。

　　第十条 每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。

　　第十一条 凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评;请假累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。

　　第十二条 有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。当事人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。

　　第十三条 各职能部门例会根据需要举行，时间和地点由部门负责人决定。主要讨论部门近期的工作进展，下一阶段的工作安排。各部门对会议内容应做详细的记录，并形成文字材料，由部门经理报送分管副总经理。

　　本制度自颁布之日起执行。本制度修改权属公司董事会，解释权属为综合部。

　　董 事 会 职 权

　　(一)负责召集股东会，检查股东会会议落实情况，并向股东会报告工作;

　　(二)执行股东会决议;

　　(三)决定公司经营计划和投资方案;

　　(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六)制定公司增加或者减少注册资本的方案;

　　(七)制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

　　(八)决定公司内部管理机构的设置;

　　(九)决定聘任或者解聘公司管理层事项;决定聘任公司总经理、副总经理和经理报酬的事项。根据总经理提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、经理、财务负责人事项和报酬事项;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但裁决和处置的事项须符合公司的利益，并在事后要向股东会报告。

　　总 经 理 职 权

　　(一)主持公司部门的各项管理工作，组织实施董事会决议;

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三)拟定公司内部管理机构设置方案;

　　(四)拟定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具体规章;

　　(六)提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人;

　　(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　监 事 职 权

　　(一)检查公司财务;

　　(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

　　(三)当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正;

　　(四)提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

　　(五)向股东会会议提出提案;

　　(六)依照公司法有关规定对董事、高级管理人员提起诉讼;

　　(七)公司章程规定的其他职权。

　　董 事 长

　　(一)负责召集和主持董事会，检查董事会会议落实情况，并向股东会和董事会报告工作;

　　(二)执行股东会和董事会决议;

　　(三)代表公司签署有关文件;

　　(四)提名公司总经理、副总经理、财务总监人选，交董事会任免;

　　(五)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司的事务行使特别裁决权和处置权，但裁决和处置的事项须符合公司利益，并在事后要向股东会和董事会报告。

　　工程部工作职

　　一、按照法律规范及合同规定对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，确保实现项目建设目标。

　　二、参与起草招标文件、招标程序及评标工作，参与合同专业技术条款的拟定，协助签订施工合同。

　　三、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中参建各方的相互关系。

　　四、负责督促承包方工程质量计划、进度计划及相应措施的实施，并不定期的对现场情况进行检查。

　　五、负责工程项目质量管理工作，编制公司工程项目建设质量管理制度，对公司开展的项目建设质量全程跟踪管理，严把材料、施工、工艺各个环节的质量关，杜绝各类质量隐患。

　　六、负责工程项目安全管理工作，负责工程项目安全生产各项制度的制定和安全生产责任制度的落实，对公司开展的项目建设实行安全全程跟踪管理，组织安全生产检查，落实隐患整改，定期组织召开工程项目建设安全例会。

　　七、组织召开甲方与监理的定期例会，积极参加监理组织的工程例会。

　　八、对工程项目的实施情况进行月检查和专项检查，组织各个部对分项工程进行初步验收及竣工验收工作。

　　九、按周、月、年制定生产计划及总结，制定项目目标。

　　十、组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查;负责审查批复承包方的施工方案及各类作业计划;批复质量整改措施文件及各参建方的工程联系单。

　　十一、组织设计、施工、监理等单位参加图纸会审工作。

　　十二、负责施工现场的工程量签证、统计、审核;配合财务部、合同预算部进行复核。

　　十三、组织对隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实性和完整性。

　　十四、负责工程设计变更工程量的审核，并跟踪设计变更的落实情况。

　　十五、积极完成领导交办的其它工作。

　　办公室工作职责

　　一、负责公司的日常管理，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。

　　二、负责建立公司各项管理规章制度，定期对贯彻落实情况进行考核检查，确保公司有序管理和高效运行。

　　三、负责公司各类公文的拟定、打印、传达及存档工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

　　四、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实;及时了解各部门工作计划的完成情况，依据岗位职责和工作计划对部门及员工进行考核。

　　五、组织公司员工在工作技能、经营理念、企业文化等方面的学习、培训，致力于提高员工的综合素质和公司的经营管理水平。

　　六、加强对外联络，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

　　七、负责办公用品的管理，对办公设施和重要物品实行登记管理。

　　八、负责后勤保障工作和公用车辆管理。

　　九、负责公司的印章管理，严格遵守保密纪律。

　　十、负责工程资料的建档及保管。

　　十一、负责日常人事、劳动资料和文档的管理工作。

　　十二、负责公司的营业证照以及其他证照的管理。

　　十三、完成领导交办的其他工作。

　　财务部工作职责

　　一、公司财务部主要负责管理、监督、运用公司营运资金，推进全面预算管理以及对日常财务工作进行全方位的控制和管理。

　　二、财务部在公司总经理的直接领导下开展工作，对公司的经营活动进行会计核算，实行会计监督。

　　三、认真贯彻执行国家财务会计、金融税收的法律法规、制度、规章，依法组织会计核算，提供真实完整的会计信息。

　　四、编制年度财务报告和季度、月度财务会计报告，如实反映公司财务状况和经营成果，并按照规定向有关部门报送会计报表。

　　五、负责公司资金管理和核算，按照规定的审批流程使用资金，监督财务收支，办理资金结算，对未批准和手续不完整的收支有权拒付。

　　六、执行公司会计核算、财务管理办法，并对各项目公司的各项财务收支进行检查、监督。

　　七、依法计算缴纳各项税收，接受公司股东及工商、审计、税务部门的检查、监督。

　　八、负责保障公司项目资金的正常运转，做好融资工作。

　　九、在项目开发过程中，着重加强财务预算和成本费用管理 ，通过预算表的编制，制定目标成本，全过程监督和控制项目执行情况;对项目开发期间费用坚持预算管理，控制开支范围和标准，监督、检查成本费用计划执行情况。

　　十、与公司其他部门互协互助，完成总经理交办的其他工作。

　　员 工 守 则

　　为了实现对公司员工的科学管理，维护经营、工作、生活的正常秩序，切实保障员工优化、高效、务实的开展工作，员工必须遵守国家和地方的法律、法规，爱护公共财物，学习和掌握本职工作所需要的专业技能，团结协作，完成工作任务;提高自身修养，做到诚实守信，增强主人翁意识，维护公司荣誉，保证企业奋斗目标的实现。本着公开、公平、公正的原则，制定本守则。

　　1、团结友爱、相互尊重、相互关怀，同事间要通力合作、和睦相处，言行要诚实、廉洁、勤勉。

　　2、使用文明礼貌十字用语：您好、请、谢谢、对不起、再见。

　　3、绝对尊重上级领导，在任何情况下不得顶撞上级领导;上级领导到各部门检查工作时，部门员工应起立迎接、问好。

　　4、对直接上级领导交办的工作要及时保质保量完成，不准推诿、拖压，做到令行禁止。

　　5、按时上下班，严格遵照、执行公司的考勤管理制度和请销假制度。

　　6、坚决服从上级领导，立足本职，明确本职职责，恪尽职守。

　　7、工作时间不准擅离职守，在工作时间和工作场所及公司的业务活动中，不得从事以私人利益为目的的事务。

　　8、公司办公区域，非本部门工作人员未经许可不得随意进出。

　　9、员工下班时，最后离开办公区域的员工应关闭电灯、电脑、空调等。

房地产公司规章制度 篇8

　　会议管理制度

　　为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透明度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。

　　一、投资公司会议

　　投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：

　　一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策;

　　二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策;

　　三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况;

　　四是制定中长期企业发展战略及规划;

　　五是其他事宜。

　　二、部门例会

　　例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司(含关联公司)及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参加;各关联公司例会由所属公司部门负责人参加;部门例会由部门所有人员参加。会议的主要任务：

　　一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。

　　二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计划的考核措施。

　　三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。

　　四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。

　　五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。

　　六是其他需要例会解决的问题。

　　三、专题会议

　　专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有一定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，或由公司指定专门部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参加。会议的主要任务：

　　一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神;

　　二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安排;

　　三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问题。

　　四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究;

　　五是对外申报及审批材料的交流及会审;

　　六是公司决定的其他事项

　　四、其他事宜

　　一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应根据安排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行严肃处理。

　　二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知;要控制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。

　　三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者按照旷工处理(例会组织者缺位的，应安排专人召集

　　及主持会议);会议期间要关闭各种通讯工具(或调整到静音震动状态)，避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。

　　四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。

　　五是会议记录。根据会议性质不同，会前应安排专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成《会议纪要》，报送投资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月考核。需印发执行的由管理部形成公文印发。

　　五、本制度自公布之日起执行，原青_投资字(____年)2号文件停止执行。

　　房地产公司财务管理制度

　　财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

　　1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关系,依法纳税.2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度,季度,月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案.

　　3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控制,分析提供资料;按合同,预算,审核支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据.

　　4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据.

　　5,配合公司内部审计.根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度.

　　第一章资金审批制度

　　1,总则

　　⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

　　⑵财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管.印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

　　⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

　　⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

　　⑸往来款项的冲转,须公司主管领导批准;⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

　　⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准.

　　房地产公司财务管理制度

　　财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

　　1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

　　2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

　　3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

　　4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

　　5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

　　房地产开发公司管理制度

　　第一章总则

　　第一条依据《中华人民共和国劳动法》规定,结合现代企业制度,为考察员工出勤率,工时利用率,完成经营计划,特制定本制度。

　　第二章考勤

　　第二条考勤是考核员工出勤,工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据,又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。

　　第三条企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。

　　第四条考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。

　　第五条员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。

　　(一)迟到.未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。

　　1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元;

　　2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元;

　　3、迟到超过一小时以上者,视同事假一天。

　　(二)早退.未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。早退一次视同事假一天。

　　(三)旷职.未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。旷工每满一天视为旷工一次，并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。

　　第三章请假

　　第六条员工无论拟休何种假别，必须提前请假，办理书面《请假单》，休假审批案《休假制度》有关条款执行。

　　1、病假.员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司认为必要时可以要求员工提供病历。

　　2、公假.员工应提供有效证明并经部门经理批准。

　　第七条连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满,员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明,并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。

　　第八条本制度由人力资源部负责解释

　　房地产财务管理制度内容

　　1.范围

　　本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

　　本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

　　2.管理职责

　　公司财务部门的职能是:?

　　2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。

　　2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

　　2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

　　2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

　　2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。

　　2.8完成公司交给的其他工作。

　　3.财务工作岗位及职责公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:

　　3.1财务经理:

　　3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合

　　3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。

　　3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

　　3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。

　　3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。

　　3.1.6负责财务档案的管理工作。

　　3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。

　　3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。

　　3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。

　　3.1.10决定部门内的人员配置。

　　3.1.11完成总经理交付的其他工作。

　　3.2成本会计

　　3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

　　3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

　　3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。

　　3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表

　　3.2.6管理公司发票。

　　3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。

　　3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　3.2.9负责核对银行未达帐项。

　　3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

　　3.3往来会计:

　　3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

　　3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。

　　3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。

　　3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。

　　3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

　　3.4出纳:

　　3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

　　3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

　　3.4.3认真执行现金管理制度。

　　3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。

　　3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

　　3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。

　　3.4.8配合会计做好各种帐务处理。

　　3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。

　　3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

　　3.5收款员

　　3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。

　　3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账

　　3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

　　3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

　　4.财务工作管理要求

　　4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。?

　　4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。?

　　4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。?

　　4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。?

　　4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。

　　4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。?

　　4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

　　4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

房地产公司规章制度 篇9

　　为贯彻执行“百年大计，质量第一”的建设方针特定本制度如下：

　　项目经理是建筑施工过程中的管理者，是工程项目的质量法人代表，对承建的项目质量负总责。为了精心组织，精心施工，严把质量关，应做到：

　　一、认真贯彻执行国家颁布的质量验收标准，不得随意降低质量评定标准。

　　二、合理搭配施工技术力量，各级技术管理人员应持证上岗。

　　三、发挥工程技术人员的特点，落实质量保证体系。

　　四、杜绝不符合国家建材标准的材料进入施工现场，对外物件要有相应资质的工厂加工，到场后经检验合格方能进行施工，对分包工程纳入标准质量管理体系监督管理。

　　五、督查工程技术人员、施工员、质检员进行工程技术难点、疑点的技术处理，实行各项技术交底工作，严格执行自检、互检.职能部门的质量监督管理工作。

　　六、组织落实各分部分项、单位工程的质量评定工作，使技术管理资料归档存查。

　　七、组织落实质监站对单住工程的总体质量评定工作。

　　八、组织落实竣工移交验收工作将质量好、工期短的建筑产品奉献社会。

房地产公司规章制度 篇10

　　一、对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规标准和规章制足。

　　二、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

　　三、编制施工组织设计，制定安全技术措施，经上级主管部门审核批准后，组织交底与实施。

　　四、实行单位工程经济承包责任制，承包责任要有安全指标（轻、重伤指标）要求和奖罚措施。

　　五、负责组织对本施工区内的主要监建设施、脚手架、龙门架、井字架、塔吊、施工用电施工机具及其它重要设施的安全技术检查、鉴定与验收工作。

　　六、负责组织对本辖区内施工人员的安全教育，及新工人入厂前的第—级培训工作，经常组织开展安全活动，并有记录资料入档。

　　七、负责组织每周一次安全检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效整改措施，限期定人整改。

　　八、组织实施文明生产和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原困，实施改进措施。

　　九、严格按规定提留（取）工程安全技术措施经费，并主要用于保证和提高劳动安全生产，总结与推广安全生产经验。

房地产公司规章制度 篇11

　　人事管理制度

　　1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任。部门副经理、员工经部门经理提名由总经理聘任。

　　2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为三个月，试用期满经考察合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》，同时签订《岗位聘任书》。

　　3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

　　5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显着者优先录用和聘任。

　　6、员工养老保险等福利待遇按《职工福利及报销制度》执行。

　　工资管理制度

　　为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度:

　　公司员工工资实行基本工资、职务工资、职称工资、加班工资、工龄工资、考勤工资等相结合的工资制度。

　　一、员工工资每月16日准时发放，遇节假日顺延。

　　二、基本工资标准为:

　　董事长:X元/月

　　总经理:XX元/月

　　副总经理X元/月

　　部门经理:X元/月

　　部门副总经理:XX元/月

　　一般员工:XX元/月

　　三、职务工资:

　　董事长:XX元/月

　　总经理:X元/月

　　副总经理:XX元/月

　　部门经理:X元/月

　　部门副总经理:XX元/月

　　四、职称工资标准:

　　高级职称(包括大学本科):200元/月

　　中级职称(包括大专学历):100元/月

　　初级职称(包括中专学历):50元/月

　　五、加班工资标准:按平时公司发放员工工资的两倍计算

　　六、工龄工资标准:

　　按在公司实际工作年限计算工龄，第一年每月50元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。

　　七、考勤工资标准:

　　月全勤奖每月50元，全年满勤奖600元。(每月出勤28天为满勤;请假三天内工资据实发放，超过三天以上部分全额扣除)。

　　八、补助:

　　过节费标准(50-200元)，另外夏天降温费及冬天烤火费由公司定额定时发放。对工作做出特殊成绩或有突出贡献者，年终公司给予重奖。

　　九、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。

　　奖励制度

　　1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100-500元;

　　2、发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，奖励100-500元;

　　3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失，奖励200元;

　　4、发现有损公司形象和利益的行为，

　　5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。

　　惩罚制度

　　1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，开除。

　　2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者开除;

　　3、私做交易而谋求非法收入的，开除。

　　4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因，而擅自对其他职工及人员扬言"不想干了"等类似语言的，解聘。

　　5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20-200元/次;对上级布置的任务，同事拜托的事无回话的，罚款20-100元/次。

　　6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。

　　7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗。上班时擅自离岗的，罚款20元-200元/次。

　　8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元-50元。

　　9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复时。罚款20元-200元/次，并免职同时解聘，情节严重者开除。

　　10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行

　　11、上班时，工作有工作的样子，走路有走路的姿势。对丢三落四的工作方法和吊儿郎当的走路姿势，公司将提出严重的警告，五次不更改，解聘。

　　12、员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的，象征性地处罚1元钱;对企图隐瞒错误的要从重处罚。

　　考勤制度

　　1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。

　　2、公司执行国家有关工作时间的规定，原则上每周正常工作时间不超过42小时，每日正常工作不超过8小时。平时工作如有加班在2小时内不支付加班工资。

　　3、上下班认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。

　　6、迟到、早退超过五分钟则一次扣款2元，超过10分钟则一次扣款4元，超过三十分钟扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天当自动离职。

　　7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班28天为满勤，月满勤奖为50元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为600元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

　　8、上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理，上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。

　　休请假制度

　　1、公司建立调休、请假制度。部门经理以上人员休假、请假半天、员工两天以上(含两天)应提前半天向总经理报告，履行手续经批准后方可离岗;部门副经理、一般员工休假、请假两天由部门经理视工作情况予以审批;所有休假、请假均由办公室进行登记。未请假离岗视为旷工。

　　2、每月工作平均天数为21.17天，加班计发工资、请假扣发工资以此标准计算。婚、丧假按国家有关规定办理;女员工产假为30天，哺乳期内，上下班时间每天缩短2小时。

　　财务管理制度

　　1、公司财务收支严格执行"收支两条线"，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。

　　2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废(联数齐全)存根收回由会计设立专项登记簿登记。

　　3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。

　　4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。

　　财务报销制度

　　1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。

　　2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

　　3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

　　4、因工作需要出差车船费据实报销。

　　5、住宿费、伙食费省内每人每天按120元包于，省外每人每天按160元包于，由会议统一安排的食宿费据实报销。

　　6、董事长、总经理手机费据实报销;副总经理、总经理助理、总工、总监手机费每月180元内据实报销;部门经理、司机手机费每月100元内据实报销。

　　社会保险管理制度

　　1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。

　　2、员工社会养老保险工资标准以400元为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。

　　3、员工自愿离开公司时，在公司工作期间由公司承担交纳的养老保险费员工要求带走的按如下标准承担:

　　(1)在公司工作未满5年的全部由个人承担。

　　(2)在公司工作满5年而未满10年的本人可享一半。

　　(3)在公司工作满10年以上的本人可享受全部。

　　4、聘用的离退休、退养及下岗人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将单位已交纳的转到公司，由公司按此制度从即日起为其申报交纳社会养老保险。

　　医疗报销管理制度

　　1、公司聘用的员工医疗费已包含在岗位月薪酬中。

　　2、员工在合同期间内患重病或因工负伤需住院，须持县级以上(含县级)医院住院证明按以下标准报销住院医疗费:

　　(1)、连续工龄满3年整的报销50%，每增加1年，报销比例递增5%，最高不超过90%。

　　(2)、一名员工所报销的.住院医药费一次最高不得超过1万元，累计不得超过6万元。

　　3、员工在合同期内因工死亡、女工孕期、产期、哺乳期所发生的医疗费等各项待遇，按国家、地方和公司的有关规定执行。

　　4、住院期间按工资额的80%发放工资，不享受补助及有关费用。

　　5、所报的医疗费的标准按"职工医疗保险"所规定的医疗、用药范围，由办公室同财务部负责审核，报总经理批准。

　　6.受聘用的退休、退养员工由原单位负责，不享受以上待遇。

　　7、如公司参加医保，将按县参保规定执行。

　　工伤事故的处理制度

　　为了提高本公司所有员工的安全意识，严格执行施工中的操作规程，保证全体员工的身体健康，划清工伤的界线，特作如下规定:

　　一、工伤的界定

　　1、为了公司的利益，敢于同坏人坏事作斗争，在保护公司财产的过程中与坏人斗争并被坏人打伤的，应为工伤事故。

　　2、上班时间在工作区域内因由于领导指挥不当或因机械发生意想不到的故障而致使工人或操作人受伤的(

　　操作人员必须是按操作规程使用机械)，应为工伤事故。

　　3、因公外出办事所发生的一切意外事故，应为工伤事故。

　　4、驾驶员因公在外开车，因对方违反交通规则而造成的事故致伤的，应为工伤事故。

　　5、因履行职责而遭他人报复致残、致死的，应为工伤事故。

　　二、非工伤界定

　　1、严禁酒后上班。因酒后上班所发生的任何伤亡事故，不但不能作为工伤事故处理，而且还要对当班领导给予一定的处罚。

　　2、施工所用的机械应由专业人员操作。如非专业人员操作机械而发生的事故不属于工伤事故。

　　3、不服从领导安排，不按公司的有关安全规定办事而发生的事故，属于蓄意违章，不属于工伤事故。

　　4、不管什么时间(尤其是上班时间)做私事所发生的事故，不属于工伤事故。

　　5、不管是什么时间在任何地点，因打架斗殴造成的伤亡事故，不属于工伤事故。

　　6、对公司隐瞒病情，后因暴病伤亡，不属于工伤事故。

　　7、驾驶员酒后开车，属于故意违章行为。如发生任何事故都应由本人负责，公司不报销任何费用，更不作为工伤处理。

　　8、在工作中蓄意违章并因有自杀动机而造成的任何事故，不属于工伤事故。

　　9、公司发给职工的安全防护品在施工时应穿戴好，因不穿戴安全防护品所造成的事故不属于工伤事故。

　　三、工伤事故的赔偿

　　1、不论发生任何事故，首先应本着救死扶伤的人道主义精神，将受伤人员立即送往医院医治，然后再根据事故的原因，确定事故的性质。

　　2、工伤事故者在治疗期间的医疗费用全部由公司报销，并发给全额工资，但应出具县级以上(含县级)的医院或公司指定的医院开出的发票和病历。

　　3、工伤需要住院治疗、生活不能自理、需要他人(非公司职工)看护的，其看护人员的工资由公司发给，工资数额参照当地的小工工资。

　　4、因工伤不能上班需要休息者，应出具县级以上(含县级)或公司指定的医院开出的证明。公司根据医院的证明发给受伤者工资。(半年以内100%，半年以上每天18元人民币)

　　5、因工伤致残而丧失劳动能力的，应出具县级以上或公司指定的医院开出的证明。公司根据医院的证明，一次性发给受工伤者生活费及补助费。数额由公司按受伤者在公司的工作年限及本人的家庭情况而定。

　　6、因工伤而死亡的，公司根据死亡者的年龄及家庭情况一次性付给人民币壹万至伍万元整。

　　7、非工伤死亡的，公司根据死亡者的年龄，发给相当于本人一年中月平均工资数额的抚恤金，另加丧葬费500元人民币。

　　卫生制度

　　为规范员工日常行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。

　　1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料;

　　2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，

　　3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。

　　4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。

　　5、保持洗手间卫生，用后必须认真冲洗，否则会是对他人的不尊重，从而影响工作。

　　6、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。

　　7、应保持楼梯、走廊等公共区域的卫生，

　　8、作为XX公司的员工应注意个人卫生。否则会给他人带来不好的情绪。进而影响工作

　　档案管理制度

　　1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司办公室设立文件收文登记簿、签发意见簿，逐日逐项登记清楚。

　　2、收到的文件应及时交总经理或部门分管经理阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。

　　3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。

　　4、对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管安全。

　　公文办理制度

　　为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照"明确分工、各负其责、加强协作、统一管理"的原则，对公司的收发文进行规范管理。

　　一、收文办理:

　　1、凡是收文，一律由办公室登记，并根据文件内容，由办公室签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关科室办理，急件及时送办。

　　2、承办科室应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于本科室职权范围或不适宜本科室办理，应当迅速退回办公室并说明理由;总经理签批由具体科室或个人负责办理，则必须按吝惜经理要求办结。

　　3、对已办结的公文，各科室均应及时送交办公室归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。

　　4、签收登记后批办的文件，由办公室负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。

　　5、未按办文程序直接送总经理的公文有关科室在接到总经理交办的公文时应到办公室进行补办登记、签收手续。

　　二、发文办理:

　　1、根据本规章制度确定的科室职责，各科室在职责范围内需要对外发文的，由各科室拟定文稿，经总经理批示后发文。

　　2、公文送总经理签发前，应交副总经理及办公室审核。在不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见由经办人(主办科室)修改。

　　3、对外发文一律由办公室发文字号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。

房地产公司规章制度 篇12

　　为贯彻执行“百年大计，质量第一”的建设方针特定本制度如下：

　　项目经理是建筑施工过程中的管理者，是工程项目的质量法人代表，对承建的项目质量负总责。为了精心组织，精心施工，严把质量关，应做到：

　　一、认真贯彻执行国家颁布的质量验收标准，不得随意降低质量评定标准。

　　二、合理搭配施工技术力量，各级技术管理人员应持证上岗。

　　三、发挥工程技术人员的特点，落实质量保证体系。

　　四、杜绝不符合国家建材标准的材料进入施工现场，对外物件要有相应资质的工厂加工，到场后经检验合格方能进行施工，对分包工程纳入标准质量管理体系监督管理。

　　五、督查工程技术人员、施工员、质检员进行工程技术难点、疑点的技术处理，实行各项技术交底工作，严格执行自检、互检.职能部门的质量监督管理工作。

　　六、组织落实各分部分项、单位工程的质量评定工作，使技术管理资料归档存查。

　　七、组织落实质监站对单住工程的总体质量评定工作。

　　八、组织落实竣工移交验收工作将质量好、工期短的建筑产品奉献社会。

　　项目经理责任制

　　一、对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规标准和规章制足。

　　二、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

　　三、编制施工组织设计，制定安全技术措施，经上级主管部门审核批准后，组织交底与实施。

　　四、实行单位工程经济承包责任制，承包责任要有安全指标(轻、重伤指标)要求和奖罚措施。

　　五、负责组织对本施工区内的主要监建设施、脚手架、龙门架、井字架、塔吊、施工用电施工机具及其它重要设施的安全技术检查、鉴定与验收工作。

　　六、负责组织对本辖区内施工人员的安全教育，及新工人入厂前的第—级培训工作，经常组织开展安全活动，并有记录资料入档。

　　七、负责组织每周一次安全

　　检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效整改措施，限期定人整改。

　　八、组织实施文明生产和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原困，实施改进措施。

　　九、严格按规定提留(取)工程安全技术措施经费，并主要用于保证和提高劳动安全生产，总结与推广安全生产经验。

　　项目经理安全生产责任

　　一、认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议结合项目实际情况，制定贯彻措施并经常检查执行情况。

　　二、对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作正确处理，安全与生产安全与效益的关系。每周应召开一次安全生产工作会，讨论安全生产动态，解决安全生产中的问题。

　　三、认真贯彻执行安全生产制度和安全操作规程并督促有关部门检查执行情况。

　　四、加强对职能部门和职工的安全教育，提高他们的安全意识和自我防护能力。

　　五、严格执行施工组织设计和施工方案中的安全技术措施，落实安全经费，确保劳动保护安全技术措施计划的实施，不断改善作业环境和劳动条件。

　　六、必须按上级要求，设置符合条件的专(兼)职安士管理(检查)人员并积极支持他们的工作。

　　七、定期组织有关部门和人员开展安全检查，对查出的隐患必须做到落实人员，落实措施，落实经费，限期整改不留隐患。

　　八、凡发生轻伤事故应积极组织调查，按“三不放过”的原则提出处理意见并报公司，凡发生重伤以上事故(含重伤)和重大未遂事故应及时组织抢救，并保护好现场，及时向上级有关部门报告，同时参加事故的调查、分析和处理。

　　九、强对外用工的安全教育和管理。

　　十、有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

房地产公司规章制度 篇13

　　1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

　　2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

　　3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

　　4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

　　⑴参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

　　⑵负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的'审定工作。

　　5.工程中间结算程序。

　　⑴施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

　　⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

　　6.工程决算程序。

　　⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

　　⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

　　⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

　　⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

房地产公司规章制度 篇14

　　1、目的

　　为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

　　2、适用范围

　　适用于开发公司仓库的管理。

　　3、定义

　　3.1、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

　　3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。

　　4.职责

　　4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

　　4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

　　4.3、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。

　　5、入库物资的管理

　　5.1、入库管理规定

　　5.1.1、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

　　5.1.2、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1

　　5.2、贮存保管

　　5.2.1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

　　5.2.2、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

　　5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'____物品'标识,提供必要的环境条件和防火措施。

　　5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

　　5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6.

　　5.2.6、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

　　5.2.7、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7.

　　5.3、出库管理

　　5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。

　　5.3.2、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

　　5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

　　5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

　　5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2.

　　5.3.6、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

　　6、非入库物品的管理

　　6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。

　　6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8.

　　7、物资报废规定

　　7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的`物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3.

　　7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。确定需报废的物资由使用部门填写《报废物资登记表》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《报废物资登记表》提出报废申请-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

　　7.3、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

　　8、呆滞物资的管理.

　　8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

　　8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4.

　　8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。

　　9、其它规定

　　9.1、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。

　　9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5.

　　9.3、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。

　　9.4、离开仓库应随手照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

房地产公司规章制度 篇15

　　加从一个可持续发展的角度来着眼，包括四个纬度，第一是财务纬度，第二是内部流程纬度，第三是客户纬度，第四是员工纬度，或者叫做学习与成长纬度。可能以往的一些企业对一线公司负责人考核，只看你当期的利润是否完成了，这样很容易导致一些公司有短期行为，只保证当年度绩效指标看上去非常漂亮就可以了。

　　这四个纬度分别有差不多三到四个指标，应该说财务纬度算比较重的纬度。作为万科这样的上市公司，财务纬度是不能放弃的，所以财务纬度是万科这几年比较重要的目标，但客户纬度从原来的15％现在调到了25％。对于一线公司，万科希望更加可持续的、长期的、相互制约的这样一些指标，来更加综合、更加均衡的来考核一个公司的成长，和公司的管理水平和绩效水平。

　　对于一线职能部门万科主要是用KPI——关键业绩指标。每一个部门都会有关键业绩指标，这个业绩指标是从公司战略逐层分解下来的。以人力资源部为例，一个很重要的考核纬度是员工的纬度，比如说员工满意度、骨干人员流失率、投入产出比，这些都是很重要的指标，这样的`指标会作为人力资源部关键的指标。

　　采用有区别的考核周期

　　一般对中高层的考核周期以半年度或年度为宜，对基层员工的考核周期以季度或月度为宜。对于不同职能部门的员工考核周期也要分别考虑，例如，对营销系统副总经理/总监与销售计划考核的周期就要相对频繁一些。

　　采用有区别的考核形式

　　针对高层/中层/基层岗位在考核指标体系、考核周期等方面的差别，相应地就要对不同岗位采用有区别的考核形式。

　　如一家企业实施有区别的考核形式的例子：

　　高层员工绩效考核指标/权重/周期

　　员工类别

　　半年度考核

　　年度考核

　　工作职责

　　评价

　　KPI指标

　　评价

　　工作计划

　　评价

　　KPI指标

　　评价

　　工作计划

　　评价

　　副总裁/集团职能总监/下属公司总经理、副总经理

　　—

　　50-60%

　　50—40%

　　50-60%

　　50—40%

　　其他员工绩效考核指标/权重/周期

　　员工类别

　　季度业绩考核

　　年度考核

　　工作职责

　　评价

　　KPI指标

　　评价

　　工作计划

　　评价

　　季度业绩考核平均

　　能力评价

　　态度评价

　　集团部门副总监、专业经理/下属公司部门总监、副总监、经理、副经理

　　—

　　40%-50%

　　60%-50%

　　8

　　……………………

房地产公司规章制度 篇16

　　1.目的:

　　为完善公司文件收发管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

　　2.适用范围:

　　适用本公司所有文件。

　　3.职责:

　　文件收发管理由行政办公室统一负责。

　　工作内容

　　公司文件共分绝密、机密、秘密、普通四种,文件密级由公司总经理确定。

　　公司文件由行政办公室拟稿,文件形成后由总经理签发。

　　业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　属于秘密以上的文件,核稿人应注明文件密级,并确定报送范围。秘密以上文件须按保密规定,由专人印制、报送。

　　已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

　　文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

　　公司的文件由行政办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密以上文件由专人按核定的.范围报送。

　　经签发的文件原稿送办公室存档。

　　外来文件由行政办公室行政主管负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

　　文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至行政办公室。三日内不能办理完毕的,应向行政办公室说明原因。

房地产公司规章制度 篇17

　　总则

　　财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其工作范围和职责主要有:

　　1、负责公司财务管理工作

　　编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税；

　　2、负责公司会计核算工作

　　遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案。

　　3、负责公司成本核算和成本管理

　　设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据

　　4、建立经济核算制度

　　利用会计核算资料,统计资料及其他有关资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据、 5、配合公司内部审计

　　根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度、

　　第一章资金审批制度

　　1、资金使用原则及印章管理

　　⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准、如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

　　⑵财务专用章、合同专用章、公司法人章及支票必须分开保管,合同专用章、公司法人章由行政部经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管、行政部经理或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管、印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

　　⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

　　⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符、如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

　　⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

　　⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

　　⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证、如遇特殊情况须经公司主管领导批准、

　　2、施工工程用款审批制度

　　施工工程用款由公司主管领导批准支付、其程序,按"施工工程用款支付审批工作流程"执行：

　　施工单位提出申请→现场工程师、监理工程师审核→项目经理审核→预算工程师审核→工程总监审核→公司主管领导审核→财务部付款。

　　3、行政费用支出管理制度

　　⑴公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支; ⑵涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准、

　　4、公司差旅费开支制度

　　⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

　　⑵公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

　　⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

　　①房租标准: A、部门经理以上职员,房租标准为300元/日;

　　B、一般职员,房租标准为100元/日、②伙食补贴、市内交通补贴标准：伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人10元/日、

　　⑷实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付

　　5、车辆维修费及汽油费管理制度

　　⑴公司车辆维修保养由行政部统一管理,应指定维修点,维修费用原则采取银行转帐方式结算;

　　⑵车辆易损备品备件由行政部统一安排采购,以支票支付、需用时应办理领用手续,并由行政部建帐予以核销使用;

　　⑶公司汽油票由行政部统一保管并设帐登记使用、

　　6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度

　　⑴公司办公用具由行政部统一采购、管理;

　　⑵行政部设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;

　　⑶行政部财产台帐为财务部附设帐册;

　　⑷行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记,定期通报;

　　⑸公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由行政部统一安排;

　　⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人力资源部制定,经总经理批准后报财务部备案、

　　7、行政费用报销制度

　　⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支;

　　⑵公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本制度规定进行审批支付;

　　⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施;

　　⑷凡未具备报销条件(如无对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人; ⑸支票领用单、借款单由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后支付; ⑹银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告、如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任; ⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准、

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署；

　　2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定；

　　3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料、

　　4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作、

　　⑴参与有关工程经济合同的洽谈,及时、准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

　　⑵负责工程进度款的复核,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作、

　　5、工程中间结算程序、

　　⑴施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

　　⑵财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批、

　　6、工程决算程序、

　　⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

　　⑵财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

　　⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

　　⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算、

　　第三章财产管理制度

　　1、公司财产的范围

　　⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;

　　⑵凡公司购入或自制的`机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

　　⑶凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品

　　2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

　　⑴公司本部使用的所有固定资产及办公用品用具由行政部归口管理; ⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理; ⑶行政部和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施,办法

　　3、财产的购置与调拨

　　⑴行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

　　⑵财产购回后,应填写财产收入验收单、财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续、财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

　　⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报行政部审核,公司主管领导批准;

　　⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联、一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

　　⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案、

　　4、财产的清查、盘点

　　⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面盘点清查;

　　⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

　　⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损原因、对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

　　⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

　　⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见、

房地产公司规章制度 篇18

　　第一章销售部职能部门名称:

　　销售部直接上级:

　　总经理下属部门:

　　售楼处

　　部门本职:

　　组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成

　　一、主要职能:

　　1、进行年度销售预测报告打电报总经理

　　2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施

　　3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作

　　4、设立、管理、监督各售楼处正常运转

　　5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转

　　6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通

　　7、合理进行销售部的预算控制

　　8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性

　　9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制

　　10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格

　　11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改

　　12、配合企划部作好楼盘推广、促销

　　13、配合物业公司作好楼宇交接

　　14、收集市场信息

　　15、预测市场危机，并呈报处理

　　16、配合财务部，统计、催收和结算房款

　　17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系

　　18、组织、完成种类物业销售

　　19、调整、修改产品

　　20、收集市场信息

　　二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员

　　统计员资料员记帐员专业售楼员

　　三、销售部职务说明书: A:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管

　　本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:

　　1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批

　　2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施

　　3、根据发展规划合理进行人员预编、配备

　　4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议

　　5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约

　　6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理

　　7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用

　　8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约

　　9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失

　　10、指导、巡视、监督、检查下属

　　11、定期向直接上级述职

　　12、向直属下级授权，布置工作

　　13、负责直属下级任用提名

　　14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门

　　15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行

　　16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围

　　17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理

　　18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决

　　19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查

　　20、填报直接下级过失单和奖励单

　　21、参加公司例会和有关销售业务会议

　　22、处理紧急突了事件领导责任:

　　1、对销售部工作目标的完成负责

　　2、对销售机构设置、人员结构合理性负责

　　3、对公司商誉负责

　　4、对销售指标的制订和分解的合理性负责

　　5、对销售部给企业造成的影响负责

　　6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责

　　7、对销售部预算开支的合理分配负责

　　8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责

　　9、对销售部负责监督的制度的'执行情况负责

　　10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:

　　1、有销售部的代表权

　　2、有对部门所属员工及各项工作的管理权

　　3、有向总经理报告权

　　4、对促销活动的现场指挥权

　　5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权

　　6、有对所属下级工作的监督检查权

　　7、对所属下级的工作争议的裁决权

　　8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利

　　9、对预算内销售经费的支配权

　　10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权

　　11、一定范围内的价格优惠权

　　12、一定范围内的换房、退房的审批权

　　B:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责

　　负责各项目的销售统计，提交统计报表(包括销控表、顾客资料、收款资料)负责销售工具的领取、发放和控制

　　负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理

　　负责销售信息的收集与整理

　　主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会

　　C:售楼员直接上级:内务主管

　　本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:

　　1、严格执行售楼程序，规范销售

　　2、严格执行行为规范，热情服务

　　3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务

　　4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项

　　5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理

　　6、作好销售统计工作，填报各项规定表格

　　7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令

　　第二章销售部人事管理

　　一、销售人员的招聘

　　二、销售人员的培训

　　1、试用期员工培训

　　1)踩盘

　　2)房地产知识

　　3)销售技巧

　　4)项目培训

　　5)公司、销售部管理制度培训

　　2、在职培训

　　1)踩盘

　　2)技巧交流

　　3)考察

房地产公司规章制度 篇19

　　1、第一章 总则

　　第一条 目的

　　以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

　　第二条 分类及适用范围

　　年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

　　第三条批准及实施机构

　　财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

　　2、第二章 财务预算编制与审批

　　第一条 年度财务预算

　　一、公司采用自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。

　　二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

　　三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

　　四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。

　　五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

　　六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

　　第二条 月度财务预算

　　一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制月度财务预算要点。

　　二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

　　三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

　　四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

　　五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

　　3、第三章 预算管理

　　第一条 管理原则与功能

　　一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

　　二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。

　　三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。

　　第二条 财务预算调整

　　一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。

　　二、年度预算非下列原因,不得调整:

　　1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

　　2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

　　3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;

　　4、集团总裁决定;

　　三、月度预算调整

　　1、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。

　　2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

　　第三条预算执行管理

　　一、成本、费用发生时,财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。

　　二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

　　三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。

　　四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况,认真考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理意见。

　　第四条 预算外支出

　　一、无财务预算的开支原则上不作安排,开支由财务管理中心负责控制。

　　二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

　　三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

　　4、第四章 罚则

　　第一条 财务管理中心

　　未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的,给予财务管理中心总监每次50元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。

　　第二条 其他部门

　　未按时、按要求上报年度财务计划和月度财务计划的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

　　未经批准超预算开支的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

房地产公司规章制度 篇20

　　一、制订部门发展规划的必要性

　　1.外部环境的要求

　　(1)房地产业作为我国支柱产业之一,对gdp增长的贡献越来越大;

　　(2)与发达国家和地区相比,我国居民现有居住条件与需求仍有较大差距;

　　(3)国内社会秩序稳定,经济稳定增长,居民收入逐步提高,对生活质量的要求也越来越高;

　　(4)中国申奥成功和加入wto,给房地产业的发展带来更大的机遇;

　　(5)深圳居住环境日益优化,深港两地往来不断加强,港人置业成为房地产发展的另一个契机;

　　(6)消费者对居住质量的要求越来越高,对工程项目管理提出了更高的要求;

　　(7)消费者的法律意识不断增强,对工程在质量、进度等方面的管理工作要求严格;

　　(8)国内优秀地产商在管理上不断提升自己,形成了比较完备的工程管理体系,已具备了很强的竞争力;

　　(9)行业发展日趋规范,法规日益完善,对工程的组织和管理要求也逐步提高。

　　2.公司发展的要求:

　　(1)公司'服务社会、实现企业、客户利益最大化'的经营宗旨要求加强工程管理工作;

　　(2)公司'精品'、'创新'的经营理念,要求工程管理工作加强过程控制;

　　(3)公司'诚信、敬业、务实、进取'的企业精神要求部门工作不断发展前进;

　　(4)公司的发展目标,要求部门拥有一支适应其发展的高素质的工程管理团队;

　　(5)公司业务的快速扩张,要求工程管理体系不断调整和完善,并与之相适应。

　　3.内部发展的要求

　　(1)为部门发展确定基本方向;

　　(2)为部门建设明确基本方针;

　　(3)为形成符合公司业务发展的工程管理体系确立基本要求;

　　(4)为部门员工综合业务素质的提高提出要求;

　　(5)为形成部门的核心竞争力,提供发展思路和行动指针;

　　二、部门发展面临的挑战和机遇

　　1.面临的挑战

　　(1)市场竞争日益激烈,对工程管理的要求亦越来越高;

　　(2)社会法制日益健全,工程管理的行为也逐步规范;

　　(3)公司业务发展较快,要求工程管理的质量、方法和手段与之相适应;

　　(4)公司有关管理制度还未健全,还未形成完善的工程管理体系;

　　(5)部门的规章制度还需健全和不断完善;

　　(6)部门员工的知识结构与作为工程管理人员的要求还存在差距;

　　(7)部门员工的综合业务素质还需要提高;

　　(8)部门还未形成自身的技术核心;

　　(9)部门核心竞争力还有待提高。

　　2.面临的机遇:

　　(1)房地产业的发展空间广阔,公司业务发展有着美好的前景;

　　(2)公司的经营宗旨和理念符合市场的要求和企业的发展;

　　(3)公司的发展目标和规划切实可行,指导性强;

　　(4)公司领导层团结、务实、开明、进取,对公司有着良好的示范效应;

　　(5)公司有良好的企业文化

　　(6)部门员工认同公司企业文化,爱岗敬业,团结协作,锐意进取,;

　　(7)部门员工专业能力强,有着丰富的工程管理经验,

　　三、发展规划的制定依据

　　1.公司发展战略规划和实施计划

　　2.公司组织机构图、各部门职能

　　3.公司领导对部门建设提出的各项要求;

　　4.工程项目管理体系的内在要求;

　　5.部门核心竞争力的内涵要求。

　　四、发展规划目标的制定

　　1.发展目标

　　通过工作中不断地探索、创新、实践、总结,建立完善的工程项目管理体系,摸索出一套符合公司发展的工程管理模式,培养出一批综合业务素质高、工程管理能力强的项目管理团队,培育本部门的核心竞争力,为实现公司'铸树精品、创新无限'的经营理念和发展目标提供部门保证。

　　2.部门核心竞争力的内涵

　　(1)管理制度完善,管理体系完备;

　　(2)项目管理人员具有良好的`职业道德;

　　(3)项目管理人员知识结构全面,综合业务素质高,工作和协调能力强;

　　(4)有部门核心技术力量,具备处理较为复杂工程问题的能力;

　　3.核心技术力量的内涵

　　(1)建筑专业

　　工程师具有扎实的专业知识;

　　了解本专业的最新发展;

　　具备对建筑设计进行技术经济分析的能力;

　　熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;

　　熟悉建筑专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

　　对建筑和结构的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

　　具备处理建筑专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

　　对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

　　(2)结构专业

　　工程师具有扎实的专业知识;

　　了解本专业的最新发展;

　　具备对结构设计进行技术经济分析的能力;

　　熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;

　　熟悉结构专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

　　对结构和建筑的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

　　具备处理结构专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

　　对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

　　(3)电气专业

　　对高低压、供配电、弱电专业具有扎实的专业知识;

　　了解上述专业的最新发展和成果;

　　具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;

　　熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

　　熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;

　　熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

　　对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

　　具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

　　对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

　　(4)水暖专业

　　对给排水、供暖、空调、通风、燃气专业具有扎实的专业知识;

　　了解上述专业的最新发展和成果;

　　具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;

　　熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

　　熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;

　　熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

　　对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

　　具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

　　对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

　　(5)各专业间的协调和整合

　　各专业工程师对其他专业有较全面的认识;

　　专业工程师开展本专业工作时,能够敏锐地认识到对其他专业或部门的影响,并及时反馈有关信息;

　　对其他专业或部门的配合要求,能够提供及时有效的支持。

　　(6)工程管理模式的适应性

　　根据项目的不同特点,有足够的灵活性;

　　针对参与单位的配合程度,具备有效的协调和控制手段;

　　针对不同的施工水平,有严格的保证质量、进度、投资目标的管理措施。

　　五、发展规划目标的实现

　　1.方法和手段

　　(1)通过制定规范的、科学的管理规章制度,建立完善的项目管理体系;

　　(2)通过工程实践,检验制度的可行性和严密性,以及程序的运行效率;

　　(3)通过观摩,开展讨论和总结,取长补短;

　　(4)通过多种途径和方式,培养团队良好的职业道德;

　　(5)通过对公司发展前景和企业文化的研讨,提高团队工作热情;

　　(6)组织跨学科跨专业的学习,完善团队知识结构;

　　(7)通过多种方式的学习交流,形成互相促进、互相竞争、共同提高的良好的工作氛围,建立一支团结、高效、责任心强的工作团队。

　　2.步骤

　　(1)20xx年底,通过部门讨论,对如何做好工程管理达成共识,并形成较为完善的规章制度;

　　(2)20xx年,通过利是佳和威尼斯港湾项目的工程实践,对规章制度的完善性、可操作性,进行检验评估,形成完善的管理制度;

　　(3)根据部门发展规划,制定20xx年员工培训计划,并在工作中加以落实;

　　(4)通过部门内的工作交流,互相学习,取长补短,使员工在管理水平上有一个较大的提高,以适应公司业务的发展;

　　(5)通过引导,培育良好的工作作风,高效廉洁的工作团队,形成本部门的骨干队伍;

　　(6)用一至两年的时间,通过工程实践的磨合和锻炼,达到以下成果:

　　a.建立一套完善的管理制度;

　　b.摸索出符合公司发展的工程管理模式;

房地产公司规章制度 篇21

　　1.公司财产的范围

　　⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;

　　⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

　　⑶凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

　　2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

　　⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

　　⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

　　⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的.措施、办法。

　　3.财产的购置与调拨

　　⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

　　⑵财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;

　　⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

　　⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

　　⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

　　4.财产的清查、盘点

　　⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

　　⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

　　⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

　　⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

　　⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

房地产公司规章制度 篇22

　　1、案场的销控工作由专案经理统一负责,专案经理不在时,交由专案副理具体执行,并第一时间知会专案经理。

　　2、置业顾问需销控单位时,须报知专案经理,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销售。

　　3、置业顾问必须保证所售房号与实际房屋位置相符,否则由此误导买收入而买错放号给公司产生的经济损失由相关人员承担。

　　4、置业顾问需在销控确认单位后,方于客户办理定购手续,坚决杜绝重复销售。

　　5、置业顾问不得在专案经理不知情或销控未果的情况下,自行销控单位,否则自行承担由此而产生的一切后果。

　　6、销控后,如客户即时下订并定购,专案经理需将最新资料登记于销控登记表。

　　7、如客户确定定,置业顾问必须第一时间向专案经理汇报,并由专案经理将该单位放出。

　　8、销控后,如客户无下定或定,置业顾问需即时上报于专案经理,并由专案经理及时取消该单位的销控记录。否则因此造成的后果由相关人员承担。