人员出差管理制度（通用3篇）

人员出差管理制度（通用3篇）

人员出差管理制度 篇1

　　总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

　　一、销售人员出差类型：

　　1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

　　3、私事：请假休息者。

　　二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

　　三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

　　四、具体管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

　　2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；

　　3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的'部分；

　　4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

　　五、出差费用规定：

　　1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

　　2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

　　3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

　　4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

　　备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

　　5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

　　6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

　　7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

　　8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

　　9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。

　　11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.

　　六、业务招待费：

　　1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

　　七、用款审批和费用核销审批流程：

　　公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

　　1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

　　2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。

　　3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

　　八、手机号管理

　　1.开机时间必须24小时保持开机状态。

　　2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

　　九、销售人员的自觉性：

　　1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

　　2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。

　　3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

　　十、本制度解释权归公司所有。

人员出差管理制度 篇2

　　一、交通费用

　　1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

　　2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

　　二、吃饭、住宿标准

　　1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。

　　2、特殊事由出差按实际票据报销。

　　三、临时短途出差

　　当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的'15元/天。

　　四、电话费

　　1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。

　　2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。

人员出差管理制度 篇3

　　1.目的

　　为加强对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。

　　2.适用范围

　　适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。

　　3.职责与分工

　　3.1主管部门：公司行政部。适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。

　　3.2相关部门：各部门应按照公司管理要求对各项变更采取动态管理。

　　4.内容与要求

　　4.1本制度的变更是指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

　　4.1.1管理变更：政策法规和标准的'变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。

　　4.1.2人员变更：新入公司职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来公司的人员等。

　　4.1.3工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。

　　4.1.4设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。

　　4.1.5场所变更指工作场所、环境发生变化。

　　4.2管理变更时，由办公室组织相关部门在全公司范围内培训、学习。

　　4.3人员变更管理

　　4.3.1公司新进员工和调换岗位的员工，按照公司《安全教育培训制度》中有关内容进行三级教育。

　　4.3.2外来施工队伍按照《相关方安全管理制度》中有关内容执行。

　　4.3.3进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。

　　4.4工艺变更管理

　　4.4.1工艺变更由技术质量部门负责制定所需的新规程、制度，并对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程、制度等，使操作人员掌握变更后的安全操作技能。

　　4.5设备设施变更管理

　　4.5.1设备设施变更由变更部门负责制定新的技术操作规程、制度等，并对使用人员进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使操作人员掌握安全操作的技能。

　　4.5.2在报废、拆除生产设施时，按照公司《生产设备设施安全管理制度》中有关内容执行。

　　4.6场所变更时由所属部门主要负责人对员工进行变更交底和安全注意事项。